目录

第一部分常宁市文化旅游广电体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分常宁市文化旅游广电体育局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市文化旅游广电体育局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分常宁市文化旅游广电体育局概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家有关文化（文物）、旅游、广电、体育工作的方针、政策和法律、法规，拟订全市文化（文物）、旅游、广电、体育事业发展战略、规划并组织实施；推进文化旅游广电体育领域体制机制改革。

2、管理全市性重大文化活动，指导重点文化设施建设，组织常宁旅游整体形象推广，促进文化（文物）、旅游、广电、体育产业对外合作和国际市场推广，制定市场开发战略并组织实施，指导、推进各项工作。

3、统筹规划文化产业、旅游、广电、体育产业，组织实施文化、旅游、广电、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、广电、体育产业发展。指导、协调全市文化、旅游、广电、体育产业的建设和发展，推进产业交流与合作；拟订全市动漫、游戏产业发展规划，指导、协调全市动漫、游戏产业发展；指导、管理对外文化旅游广电体育交流与合作。

4、指导文化、旅游、广电、体育市场发展，对文化（文物）、旅游、广电、体育、新闻出版（版权）市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化、文物、旅游、广电、体育市场。

5、指导、推进文化（文物）、旅游、广电、体育科技创新发展，推进文化、旅游、广电、体育行业信息化、标准化建设。

6、推进文化（文物）、旅游、广电、体育领域的公共服务，会同有关部门统筹安排文旅广体相关事业经费；规划、指导全市文化旅游广电体育产品生产；组织、指导、协调全市重点公共文化、旅游、广电、体育设施建设和基层公共文化、体育设施建设；负责指导公共图书馆、文化馆（站）、美术馆、博物馆、纪念馆、体育场（馆）等基层公共文化体育事业建设。

7、管理全市文化（文物)、旅游、体育、艺术事业；指导、协调艺术创作与艺术生产；扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种和体育项目，推动各门类艺术的发展；管理、指导艺术教育事业；指导、组织、协调全市性重大文化和体育活动。负责监测全市文化、旅游、广电、体育经济运行和全市文化、旅游、广电、体育统计及行业信息发布。

8、指导、监督管理全市文化市场综合执法和文物、旅游、体育、新闻出版（版权）行政执法工作；监管全市文化（文物）、旅游、广电、体育市场经营活动；负责对从事演艺活动的民办机构和网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）。

9、统筹规划全市群众体育发展；负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，指导市直机关、企事业单位群众体育机构和队伍建设，监督实施国家体育锻炼标准；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

10、研究全市体育竞赛项目的设置与布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划青少年体育发展，加强体育后备人才建设，指导和推进青少年体育工作。

11、指导和监督全市广播电视事业，实施准入和退出管理；拟订全市广播电视发展规划；负责对全市广播电视播出机构所播出的节目内容、质量及传输、监测、播出、覆盖等进行监管；负责对从事广播电视节目制作的民办机构进行监管；负责对广播电视节目的进口和收录进行监管；指导全市广电事业建设并实施行业管理；指导、协调电信网、广播电视网、互联网融合中的相关工作。

12、协调和指导全市文物的保护、管理和利用工作。履行文物行政执法督察职责，依法组织协调重大文物违法案件的查处，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件；负责文化遗产申报及保护、管理的监督工作，协同有关部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作；负责管理和指导全市考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定市级文物保护单位和申报衡阳市级、省级、全国重点文物保护单位的有关工作；

13、负责文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质资格认定的管理工作；组织开展文物保护科技创新；管理、指导文物和博物馆对外交流与合作，负责文物进出境有关许可和鉴定工作。

14、管理全市非物质文化遗产保护工作，拟订非物质文化遗产保护规划并组织实施；负责优秀民族文化的传承普及工作。

15、拟订全市文旅广体系统人才教育、培训规划并组织实施；负责相关系列专业技术职称评审工作。

16、负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

17、完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市文化旅游广电体育局内设机构包括：办公室，人事股，行政审批服务股，市场管理股，公共文化服务股，文化艺术股，文化遗产保护股，体育股，旅游股，财务股,美术馆。

（二）决算单位构成

常宁市文化旅游广电体育局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市文化旅游广电体育局本级，无下属二级预算单位。

第二部分2021年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市文化旅游广电体育局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1786.31万元，与2020年相比，收、支总计各减少110万元，下降5.8%，主要是因为压缩一般性支出及项目支出。

二、收入决算情况说明

22021年度收入合计1786.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1731.37万元，占96.92%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0X%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入54.94万元，占3.08%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1786.31万元，其中：基本支出442.8万元，占24.79%；项目支出1343.52万元，占75.21%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1731.37万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少124万元，下降6.69%，主要是因为压缩一般性支出及项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1731.37万元，占本年支出合计的96.92%。与2020年度相比，财政拨款支出减少35万元，下降1.98%，主要是因为压缩一般性支出及项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1731.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出56.29万元，占3.25%；文化旅游体育与传媒（类）支出1534.91万元，占88.65%；社会保障和就业（类）支出99.55万元，占5.75%；卫生健康（类）支出17.21万元，占0.99%；住房保障（类）支出23.41万元，占1.35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为637.49万元，支出决算为1,731.37万元，完成年初预算的271.59%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.29万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为354.1万元，完成年初预算的56%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：电影放映有限责任公司农村公益电影放映资金及生活困难补助资金不需要年初预算。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为42.56万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为80万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为0万元，支出决算为37.99万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为298.14，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）

年初预算为0万元，支出决算为101.52万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）

年初预算为0万元，支出决算为22万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）

年初预算为0万元，支出决算为101.72万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为197.82万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为21万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为268.06万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为48.08万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算在行政运行中列示。

16、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算在行政运行中列示。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.21万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算在行政运行中列示。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为0万元，支出决算为23.41万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算在行政运行中列示。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出442.79万元，其中:人员经费414万元，占基本支出的93.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费28.79万元，占基本支出的6.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.6万元，支出决算为1.65万元，完成预算的63.46%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）费预算及支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本年度及上年度均无因公出国（境）费预算及支出。

公务接待费支出预算为2.6万元，支出决算为1.65万元，完成预算的63.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比增加0.65万元，增长171.83%,增长的主要原因是本年度接待活动有所增加。。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本年度无公务用车购置费及运行维护费预算及支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0.0%,减少（增长）的主要原因是本年度及上年度均无公务用车购置费及运行维护费预算及支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.65万元，占100.0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.65万元，全年共接待来访团组40个、来宾278人次，要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出（不包括陪同人员）。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是用于公务用车方面的支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出28.79万元。比年初预算数增加2.27万元。增长8.56%，主要原因是本年度车补发放有所增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人，内容为；开支培训费0.32万元，用于开展职工培训，人数19人，内容为业务培训；2021年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额549.7万元，其中：政府采购货物支出113.7万元；政府采购工程支出354万元；政府采购服务支出82万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金124万元，占一般公共预算项目支出总额的9.62%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

组织对文化惠民工作经费、欢乐潇湘、三馆一站免费开放专项资金。运动场地维护，户户通项目等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出124万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效评价效果非常好。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

1.  附件

   2021年度部门整体支出绩效评价报告

   2021年度部门决算公开表格

    

                                                                             常宁市文化旅游广电体育局

    

    

    常宁市文化旅游广电体育局2021年度绩效报告

    常宁市文化旅游广电体育局2021年部门决算公开附件2.XLS

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