目录
第一部分 常宁市人民政府金融办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市人民政府金融办公室2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市人民政府金融办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 常宁市人民政府金融办公室概况
一、部门职责
（1）贯彻执行国家金融工作的方针政策、法律法规；参与拟订地方金融业发展战略和政策；参与组织区域金融服务中心的规划制订和实施；落实市政府关于地方金融业发展的有关政策和措施。
（2）研究分析国家金融形势、金融政策和全市金融运行情况，综合全市金融系统的信息和情况，及时为市委、市政府相关决策提供依据和建议。
（3）联系协调驻常金融管理部门，联系协调各类银行金融机构和非银行金融机构；参与协助其他金融监管部门依法依规对我市金融机构进行监管；负责联系及引进各类金融机构在我市开设分支机构，并做好相关服务；会同有关部门推进全市金融市场体系建设；加强对全市金融办系统的业务指导和协调；参与金融机构目标管理考核。
（4）指导和推动全市农村商业银行和农村信用社等地主金融机构的改革、重组和民展；指导和推动地方金融组织、金融服务、金融工具的创新，推进农村金融服务改革创新。
二、机构设置及决算单位构成
（1）常宁市人民政府金融办公室内设机构包括：综合股、维稳股、小贷担保股。
（2）常宁市人民政府金融办公室2018年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市人民政府金融办公室本级，无下属二级预算单位。
第二部分 常宁市人民政府金融办公室2018年度部门决算表
(8张公开表格附后)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市人民政府金融办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计273.94万元，与2017年相比，收、支总计减少2006万元，减少87.98%，主要原因是：减少过桥资金项目。
二、2018年度收入决算情况说明
2018年收入273.94万元，其中：一般公共预算拨款收入273.94万元，比上年减少87.98%。占本年总收入100%。
三、2018年度支出决算情况说明
本年支出合计273.94万元，其中：基本支出63.37万元，占本年总支出23.13%。项目支出210.57万元，占本年总支出76.87%。
四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入273.94万元，其中一般公共预算财政拨款收入273.94万元。比去年减少87.98%，财政拨款总支出273.94万元，比去年减少87.98%。
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出273.94万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年减少2006万元，减少87.98%。
（2）财政拨款支出决算结构情况。
一般公共预算拨款支出273.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出270.24万元，占98.65%。住房保障支出3.7万元，占1.35%。
（3）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为87.99万元，支出决算为273.94万元，完成年初预算的311.33%。其中：
按经济分类：工资福利支出57.1万元，比上年增加90.49%。商品和服务支出6.27万元，比上年增加8.21%。项目支出210.57万元，比上年减少90.62%。其中：工资福利支出5.58万元，上年无工资福利支出。商品和服务支出34.78万元，比上年减少98.34%。其他资本性支出0.22万元，上年无其他资本性支出。对企业补助170万元，比上年增加11.29%。
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算为87.99万元，支出决算为273.94万元，完成年初预算的311.33%。其中：
按经济分类：工资福利支出57.1万元，比上年增加90.49%。商品和服务支出6.27万元，比上年增加8.21%。项目支出210.57万元，比上年减少90.62%。其中：工资福利支出5.58万元，上年无工资福利支出。商品和服务支出34.78万元，比上年减少98.34%。其他资本性支出0.22万元，上年无其他资本性支出。对企业补助170万元，比上年增加11.29%。
七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为2万元，支出决算数为0.66万元,完成预算的33%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）费支出0元，团组数0次及人数0人；公务接待费决算数为0.66万元，占100%。公务接待8批次98人次；公务用车购置支出0元 、购置数0辆、运行费支出0元，保有量0辆。2018年“三公”经费决算比2017年减少1.23万元，主要原因是：我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
2018年无政府性基金预算收入支出。
九、关于2018年度预算绩效情况的说明
本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。
2018年度财政拨款收、支总计273.94万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少2006万元，减少87.98%。其中：基本支出63.37万元，占本年总支出23.13%。项目支出210.57万元，占本年总支出76.87%。
十、其他重要事项
（1）机关运行经费支出情况。
本部门2018年度机关运行经费支出6.27万元，比年初预算数减少1.77万元，增长降低28%，主要原因是：人员经费减少。
（2）本单位无政府采购支出
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
（3）国有资产占用情况
截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
常宁市人民政府金融办公室
2019年9月16日
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