常宁市金融服务中心2020年部门预算说明

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第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市金融服务中心部门预算公开表格:

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

 

第二部分 常宁市金融服务中心2020年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行国家金融工作的方针政策、法律法规;参与拟订地方金融业发展战略和政策;参与组织区域金融服务中心的规划制订和实施;落实市政府关于地方金融业发展的有关政策和措施。

2、研究分析国家金融形势、金融政策和全市金融运行情况,综合全市金融系统的信息和情况,及时为市委、市政府相关决策提供依据和建议。

3、联系协调驻常金融管理部门,联系协调各类银行金融机构和非银行金融机构;参与协助其他金融监管部门依法依规对我市金融机构进行监管;负责联系及引进各类金融机构在我市开设分支机构,并做好相关服务;会同有关部门推进全市金融市场体系建设;加强对全市金融办系统的业务指导和协调;参与金融机构目标管理考核。

4、指导和推动全市农村商业银行和农村信用社等地主金融机构的改革、重组和民展;指导和推动地方金融组织、金融服务、金融工具的创新,推进农村金融服务改革创新。

   (二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室4个,所属事业单位0个。其中:内设处室分别是综合法规信息股、银行和资本市场股、金融监管股、金融稳定股所属事业单位无。

  2、人员情况。本部门编制数10人,在职人数10人,其中:在岗人数10人;离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员0人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

2020年年初部门收入预算数98.16万元,其中,一般公共预算拨款98.16万元,占总收入比重的100%纳入预算管理的非税收入0万元,占总收入比重的0%,政府性基金预算拨款0万元占总收入比重的0%。

收入预算较上年减少 15.79万元,主要是因为人员减少,以致预算经费减少 。

 (二)支出预算

2020 年年初部门支出预算数98.16万元,其中,一般公共服务支出94.68万元,住房保障支出3.48万元。

支出预算较上年减少15.79万元,主要是因为人员经费减少.        

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数98.16万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出2020年年初预算数为72.16万元,占总支出的比重为74%;其中,人员经费63.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出8.6万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出2020年年初预算数为26万元,占总支出的比重为26 %;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括处宣宣传经费14万元,打击非法集资经费7万元,非法集资举报奖5万元

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

  2020年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款8.6万元,比上年预算减少5.6 万元,降低65%,原因是:人员经费减少。 

(二)三公经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为2万元,其中:公务接待费2万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2020年“三公”经费预算上年减少0万元

(三)政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。

2020年部门预算预计采购0,价值为0万元。

)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,单位固定资产总额为5万元。其中:房屋建筑屋占用面积为0平方米,使用价值为0万元。车辆占用总数为0辆,价值为0万元。其他固定资产为5万元。

)预算绩效管理情况

   按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年实行绩效管理项目2个,涉及金额24万元,其中重点绩效评价项目2个,涉及金额24万元, 全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2020年整体支出98.16万元,其中:基本支出72.16万元,项目支出26万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个,涉及项目支出26万元,其中:处宣宣传经费14万元,打击非法集资经费7万元,非法集资举报奖5万元

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

 



常宁市金融服务中心2020年部门预算公开附件2


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