常宁市金融服务中心2021年部门预算说明

目录


第一部分2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用情况

(六)预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

部分  常宁市金融服务中心2021年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行国家金融工作的方针政策、法律法规;参与拟订地方金融业发展战略和政策;参与组织区域金融服务中心的规划制订和实施;落实市政府关于地方金融业发展的有关政策和措施。

2、研究分析国家金融形势、金融政策和全市金融运行情况,综合全市金融系统的信息和情况,及时为市委、市政府相关决策提供依据和建议。

3、联系协调驻常金融管理部门,联系协调各类银行金融机构和非银行金融机构;参与协助其他金融监管部门依法依规对我市金融机构进行监管;负责联系及引进各类金融机构在我市开设分支机构,并做好相关服务;会同有关部门推进全市金融市场体系建设;加强对全市金融办系统的业务指导和协调;参与金融机构目标管理考核。

4、指导和推动全市农村商业银行和农村信用社等地主金融机构的改革、重组和民展;指导和推动地方金融组织、金融服务、金融工具的创新,推进农村金融服务改革创新。


(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室4个,所属事业单位0个。其中:内设处室分别是综合法规信息股、银行和资本市场股、金融监管股、金融稳定股。

2、人员情况。本部门编制数10人,在职人数10人,其中:在岗人数10人;离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员0人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年年初部门收入预算数118万元,其中,一般公共预算拨款118万元,占总收入比重的100%。收入预算较上年增加19.84万元,主要是因为人员编制增加,以致预算经费增加。

 (二)支出预算

2021年年初部门支出预算数118万元,其中,一般公共服务支出113.67万元,住房保障支出4.33万元。

支出预算较上年增加19.84万元,主要是因为人员编制增加,以致预算经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数118万元,其中,一般公共服务支出113.67万元,占96.33%;住房保障支出4.33万元,占3.67%,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为88万元,占总支出的比重为75%;主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年年初预算数为30万元,占总支出的比重为25 %;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括打击非法集资经费11万元、处非宣传经费14万元、非法集资举报奖金5万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款8.04万元,比上年预算减少0.56万元,下降6.5%。原因是:财政压缩预算。

(二)“三公”经费预算

2021年部门“三公”经费预算数为2万元,其中:公务接待费2万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2021年“三公”经费预算较上年减少0万元。

三)一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元,拟召开0 次会议;培训费预算  0万元,拟开展2021年本部门会议费预算02021年本部门会议费预算12021年本部门会议费预算32021年本部门会议费预算02021年本部门会议费预算502021年本部门会议费预算7

)政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。

)国有资产占用使用情况

截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

)预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求,2020年实行绩效管理项目3个,涉及金额26万元,其中重点绩效评价项目0个。2021年整体支出118万元,其中:基本支出88万元,项目支出30万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个,涉及项目支出30万元,其中:打击非法集资项目经费11万元、处非宣传经费14万元、非法集资举报奖金5万元,全部实行项目支出绩效目标管理。本年度无重大项目支出。

、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2021年部门预算表

(见附件)

附件:预算公开表常宁市金融服务中心2021



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