目录
第一部分2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用情况
(六)预算绩效管理情况
七、名词解释
第二部分2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 常宁市金融服务中心2021年预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、贯彻执行国家金融工作的方针政策、法律法规;参与拟订地方金融业发展战略和政策;参与组织区域金融服务中心的规划制订和实施;落实市政府关于地方金融业发展的有关政策和措施。
2、研究分析国家金融形势、金融政策和全市金融运行情况,综合全市金融系统的信息和情况,及时为市委、市政府相关决策提供依据和建议。
3、联系协调驻常金融管理部门,联系协调各类银行金融机构和非银行金融机构;参与协助其他金融监管部门依法依规对我市金融机构进行监管;负责联系及引进各类金融机构在我市开设分支机构,并做好相关服务;会同有关部门推进全市金融市场体系建设;加强对全市金融办系统的业务指导和协调;参与金融机构目标管理考核。
4、指导和推动全市农村商业银行和农村信用社等地主金融机构的改革、重组和民展;指导和推动地方金融组织、金融服务、金融工具的创新,推进农村金融服务改革创新。
(二)机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室4个,所属事业单位0个。其中:内设处室分别是综合法规信息股、银行和资本市场股、金融监管股、金融稳定股。
2、人员情况。本部门编制数10人,在职人数10人,其中:在岗人数10人;离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员0人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年年初部门收入预算数118万元,其中,一般公共预算拨款118万元,占总收入比重的100%。收入预算较上年增加19.84万元,主要是因为人员编制增加,以致预算经费增加。
(二)支出预算
2021年年初部门支出预算数118万元,其中,一般公共服务支出113.67万元,住房保障支出4.33万元。
支出预算较上年增加19.84万元,主要是因为人员编制增加,以致预算经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2021年一般公共预算财政拨款收入预算数118万元,其中,一般公共服务支出113.67万元,占96.33%;住房保障支出4.33万元,占3.67%,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年年初预算数为88万元,占总支出的比重为75%;主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2021年年初预算数为30万元,占总支出的比重为25 %;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括打击非法集资经费11万元、处非宣传经费14万元、非法集资举报奖金5万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款8.04万元,比上年预算减少0.56万元,下降6.5%。原因是:财政压缩预算。
(二)“三公”经费预算
2021年部门“三公”经费预算数为2万元,其中:公务接待费2万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2021年“三公”经费预算较上年减少0万元。
(三)一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0万元,拟召开0 次会议;培训费预算 0万元,无拟开展2021年本部门会议费预算02021年本部门会议费预算1无2021年本部门会议费预算32021年本部门会议费预算02021年本部门会议费预算502021年本部门会议费预算7
(四)政府采购情况
2021年部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。
(五)国有资产占用使用情况
截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求,2020年实行绩效管理项目3个,涉及金额26万元,其中重点绩效评价项目0个。2021年整体支出118万元,其中:基本支出88万元,项目支出30万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个,涉及项目支出30万元,其中:打击非法集资项目经费11万元、处非宣传经费14万元、非法集资举报奖金5万元,全部实行项目支出绩效目标管理。本年度无重大项目支出。
七、名词解释
1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2021年部门预算表
(见附件)
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