常宁市畜牧水产局2018年部门预算说明

 

　　一、部门职能职责 

    1、拟订全市畜牧业和渔业发展战略、中长期发展规划、年度指导性计划，经批准后组织实施。

2、提出全市畜牧业和渔业发展政策建议，引导产业结构合理调整和资源合理配置；参与拟订畜牧业和渔业管理规定；参与拟订饲料工业发展规划及政策。

3、拟订全市畜牧业、渔业产业化发展规划、推进产前、产中、产后一体化；提出全市畜牧业、渔业产品加工业发展建议；预测并发布畜牧业和渔业生产资料、产品供求情况等经济信息，指导行业信息网络建设。

4、拟订全市畜牧业和渔业科技发展规划；组织重大科研和技术推广；指导畜牧水产技术推广体系建设；拟订地方性畜牧业和渔业种苗、产品、兽药、鱼药、饲料添加剂质量标准和技术标准，经批准后监督执行。

 5、负责推广优良畜禽水产品种；负责全市种畜禽、水产种苗、牧草种子、兽药、兽医医疗器械、饲料和饲料添加剂的质量监测、鉴定,依法实施监督管理。

6、负责地方畜禽、水产品资源保护与开发利用，负责畜禽资源、草地资源的保护、开发利用及监督管理。

7、负责全市渔业行政执法监督管理，保护渔业资源；负责渔船检验和渔船安全监督管理；负责渔业水域生态环境及水生野生动植物保护；负责渔民培训和服务管理工作。

8、负责全市兽医医政、执业兽医和官方兽医管理和兽药药政药检工作，承担动物及动物产品检疫（不含出入境口岸动物检疫）和重大动物疫病的防疫及其监督,组织实施动物疫病的控制与扑灭。负责全市动物及动物产品的检疫和动物卫生监督管理工作。

9、负责动物疫病监测、检验、诊断、风险评估，重大动物疫情预警预报，承担人畜共患病防治和兽医公共卫生工作,指导乡、镇（办事处）兽医检验体系建设。

10、负责全市农产品质量安全监督管理，提出加强畜禽水产品质量安全工作的建议；负责对畜禽水产品、投入品、养殖生产、销售及屠宰加工环节的质量安全监管；负责对全市无公害畜禽水产品、绿色食品、有机食品基地和产品认证的审核、推荐、上报工作；拟定全市畜禽水产品市场体系建设规划；负责全市畜禽水产品的质量安全监管体系建设。

11、负责全市水生动物防疫检疫工作，承担水生动物疫病监测、防疫、检疫检验和技术指导工作。

12、按照权限管理畜牧业、渔业专项资金，提出专项资金安排计划，组织畜牧业和渔业重大项目的申报、审核及监督实施。

13、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成 

　　根据编委核定，我局内设处室 5 个，所属事业单位 33    个，全部纳入2018年部门预算编制范围。 

内设处室分别是：办公室、人事股、财务股、兽药饲料管理股、法制股。

所属事业单位分别是：畜禽定点屠宰管理办公室、渔政站、渔业站、动物卫生监督所、动物疫病预防与控制中心、畜牧兽医站、农产品质量安全检验检测中心、畜牧水产技术推广站、种猪场、种禽场、23个乡镇动物防疫站。

　　三、部门收支概况 

　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。 

　　（一）收入预算，2018年年初预算数 3755.94 万元，其中，一般公共预算拨款3051.24万元，事业单位经营服务性收入 704.7万元。 

（二）支出预算，2018年年初预算数 3755.94元，其中，一般公共服务支出 3755.94万元，　

四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2018年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）3051.24万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2018年年初预算数为  2805.74万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）项目支出：2018年年初预算数为 245.5万元，是指我局为完成财政财务管理工作而发生的支出，其中：种猪场、种禽场补贴2万元；渔民禁渔期生活补助19.5万元；动物防疫及疫苗配套40万元；动物发展激励资金26万元；重大动物疫病扑疫经费40万元；动物产品质量安全40万元；水产行政执法与资源保护25万元；屠宰环节病死猪无害化处理补贴资金45万元；生猪定点屠宰场病害猪无害化处理监管核查经费8万元。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2018年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 34.56万元，比2017年预算增加 3 万元，上升  9.51  %。增加原因：增加生猪定点屠宰管理办公室运行经费。

　　2、“三公”经费预算 

　　2018年“三公”经费预算数为 22万元，比上年预算减少  3  万元，降低 12 %。其中，公务接待费  22  万元，公务用车购置及运行费 0万元，因公出国（境）费 0 万元。2018年“三公”经费较上年减少的主要原因是：贯彻落实中央“八项”规定精神，压缩公务接待支出。

　　3、政府采购情况 

　　2018年政府采购预算总额 0 万元，其中，政府采购货物预算  0 万元，政府采购服务预算  0 万元。 

　　六、名词解释 

　　1、机关运行经费 

　　为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费 

　　纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

　                                                                

2018年3月1日