常宁市畜牧水产局

2016年度部门决算公开编制说明

一、部门职责及机构设置情况 

（一）、主要职责

1、拟订和组织实施全市牧渔业发展规划；

2、提供牧渔业技术推广与服务

3、负责全市品种改良及畜禽水产品资源保护与利用；

4、承担全市重大动物疫病防控和防按控和动物卫生监督管理；

5、负责疫情监测、诊断、风险评估、疫情预警测报等；

6、负责全市畜禽水产品质量安全监管，包括无公害畜禽水产品产地认定和产品认证工作；

7、负责牧渔业综合执法；

8、协助市委、市政府落实各项惠牧惠渔政策，组织申报重大牧渔业发展项目。            

（二）、机构设置和人员情况

常宁市畜牧水产局为独立核算的事业单位，属一级预算单位。根据编委核定，我局内设处室5个，所属事业单位36个。2016年末在编实有人数467人（其中：财政拨款补助404人，自收自支人员63人）。

二、常宁市畜牧水产局2016年度部门决算表

        （公开表格附后）

三、常宁市畜牧水产局2016年部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况

2016年总收入3039.54万元。比上年减少9.62%。总支出3039.54万元，比上年减少9.62%

（二）2016年度收入决算情况

2016年本年收入3039.53万元，其中财政拨款收入2932.29万元，占总收入的96.47%，事业收入（纳入专户管理的非税收入拨款）107.27万元，占总收入的3.53%。

（三）2016年度支出决算情况

2016年本年支出3039.53万元，财政拨款收入2932.29万元，占总支出的96.47%，纳入专户管理的非税收入拨款支出107.27万元，占总支出的3.53%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款总收入2932.29万元，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。2016年度财政拨款总支出2932.29万元，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出2932.29万元，比上年减少11.35 %。

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，社会保障和就业支出7.81万元，占本年财政拨款支出的0.27%；医疗卫生与计划生育支出10万元，占本年财政拨款支出的0.34%；农林水支出2694.8万元，占本年财政拨款支出的91.9%；商业服务业等支出214.68万元，占本年财政拨款支出的7.32%；其他支出5万元，占本年财政拨款支出的0.17%。

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数2932.29万元，其中基本支出数1546.26万元。（其中：人员经费1347.88万元，日常公用经费198.38万元），比2015年减少267.35万元，减少原因主要是公用经费和项目资金减少所致。项目支出共计1386.03万元。主要用于规模养殖场建设及规模养殖场粪污处理建设；畜禽渔标准化养殖扶持项目；村级防疫人员劳务补助；规模化养殖场病死猪无害化处理资金；油价改革对渔船的补助等。

（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年“三公”经费支出24.02万元，比年初预算30.4万元减小20.99%，比上年减少15.81%。本年度未发生因公出国（境）费用，与上年度一样；公务用车运行维护费支出2.33万元，比年初预算2.4万元减小2.92%，比上年支出2.4万元减小2.92%。公务接待费支出21.69万元，比年初预算28万元减小22.54%，比上年支出23.52万元减少7.78%。三公经费支出减小主要是我局加强三公经费管理，严控三公经费支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。与公务出国费支出相关的无因公出国(境)支出。本年无公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护方面支出，年末车辆保有量3台。与公务接待支出相关的公务接待295批次，2655人次。 

（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年度无政府性基金预算收入支出。

（九）其他重要事项

1、年度机关运行经费决算情况。2016年度，我局机关运行经费共1546.26万元。其中人员经费1347.88万元，主要用于职工工资、规定的津补贴、奖金、社保缴费、抚恤金、生活补助、生产补贴、住房公积；日常公用经费198.38万元，主要包含办公费、车辆运行、水、电、邮电、差旅费、维修（护）费、会议和公务接待费、培训费、专用材料费、劳务费、设备购置等。

2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额30.77万元，其中：政府采购货物支出30.77万元。

3、国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆（其中：动物卫生监督执法车1辆，畜牧水产行政执法车1辆）。

4、预算绩效情况说明。2016年度，我局认真履职，加大对全市规模养殖场建设及粪污处理的扶持、生猪养殖大户的补助；加强对我市畜禽的防疫防控和渔业资源的保护利用，以确保我市畜禽水产品质量的安全。认真贯彻中央和省、市相关决策部署，严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政运行成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务。

四、专业名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

常宁市畜牧水产局2016年度部门决算公开表格

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