目录

第一部分  常宁市畜牧水产局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市畜牧水产局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市畜牧水产局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  常宁市畜牧水产局概况

一、部门职责

（1）拟订全市畜牧业和渔业发展战略、中长期发展规划、年度指导性计划，经批准后组织实施。

（2）提出全市畜牧业和渔业发展政策建议，引导产业结构合理调整和资源合理配置；参与拟订畜牧业和渔业管理规定；参与拟订饲料工业发展规划及政策。

（3）拟订全市畜牧业、渔业产业化发展规划、推进产前、产中、产后一体化；提出全市畜牧业、渔业产品加工业发展建议；预测并发布畜牧业和渔业生产资料、产品供求情况等经济信息，指导行业信息网络建设。

（4）拟订全市畜牧业和渔业科技发展规划；组织重大科研和技术推广；指导畜牧水产技术推广体系建设；拟订地方性畜牧业和渔业种苗、产品、兽药、鱼药、饲料添加剂质量标准和技术标准，经批准后监督执行。

（5）负责推广优良畜禽水产品种；负责全市种畜禽、水产种苗、牧草种子、兽药、兽医医疗器械、饲料和饲料添加剂的质量监测、鉴定,依法实施监督管理。

（6）负责地方畜禽、水产品资源保护与开发利用，负责畜禽资源、草地资源的保护、开发利用及监督管理。

（7）负责全市渔业行政执法监督管理，保护渔业资源；负责渔船检验和渔船安全监督管理；负责渔业水域生态环境及水生野生动植物保护；负责渔民培训和服务管理工作。

（8）负责全市兽医医政、执业兽医和官方兽医管理和兽药药政药检工作，承担动物及动物产品检疫（不含出入境口岸动物检疫）和重大动物疫病的防疫及其监督,组织实施动物疫病的控制与扑灭。负责全市动物及动物产品的检疫和动物卫生监督管理工作。

（9）负责动物疫病监测、检验、诊断、风险评估，重大动物疫情预警预报，承担人畜共患病防治和兽医公共卫生工作,指导乡、镇（办事处）兽医检验体系建设。

（10）负责全市农产品质量安全监督管理，提出加强畜禽水产品质量安全工作的建议；负责对畜禽水产品、投入品、养殖生产、销售及屠宰加工环节的质量安全监管；负责对全市无公害畜禽水产品、绿色食品、有机食品基地和产品认证的审核、推荐、上报工作；拟定全市畜禽水产品市场体系建设规划；负责全市畜禽水产品的质量安全监管体系建设。

（11）负责全市水生动物防疫检疫工作，承担水生动物疫病监测、防疫、检疫检验和技术指导工作。

（12）按照权限管理畜牧业、渔业专项资金，提出专项资金安排计划，组织畜牧业和渔业重大项目的申报、审核及监督实施。

（13）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

（1） 常宁市畜牧水产局内设机构包括：办公室、人事股、财务股、兽药饲料管理股、法制股。所属事业单位分别是：畜禽定点屠宰管理办公室、渔政站、渔业站、动物卫生监督所、动物疫病预防与控制中心、畜牧兽医站、农产品质量安全检验检测中心、畜牧水产技术推广站、种猪场、种禽场、23个乡镇动物防疫站。

（2） 常宁市畜牧水产局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市畜牧水产局本级决算和所属畜禽定点屠宰管理办公室、渔政站、渔业站、动物卫生监督所、动物疫病预防与控制中心、畜牧兽医站、农产品质量安全检验检测中心、畜牧水产技术推广站、种猪场、种禽场、23个乡镇动物防疫站决算在内的汇总决算。

第二部分  2018年度部门决算表

（8张公开表附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市畜牧水产局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入、支出总计各为3222.28万元，与上年相比，总收入、总支出数各减少1140.84万元，减少26.15%。与上年度差额说明：主要是事业收支和项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2018年总收入3222.28万元，其中财政拨款收入322.28万元，占总收入的100%。

三、支出决算情况说明

2018年度总支出3222.28万元，其中基本支出2221.66万元，占本年支出的68.95%；项目支出1000.62万元，占总收入的31.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款总收入3222.28万元，比上年减少966.75万元，减少23.08%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出3222.28万元，比上年减少966.75万元，减少23.08%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款总收支较上年度减少的主要原因是事业收支和项目收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出3222.28万元，占本年支出的100%，比上年财政拨款支出减少966.75万元，减少23.08%，主要原因是事业支出和项目支出减少。

（2）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出3222.28万元，主要用于以下方面（按功能科目分类）：社会保障和就业支出31.22万元，占本年财政拨款支出的0.97%；农林水支出2947.38万元，占本年财政拨款支出的91.49%；交通运输支出45.4万元，占本年财政拨款支出的1.41%；住房保障支出164.78万元，占本年财政拨款支出的5.11%；其他支出33.5万元，占本年财政拨款支出的1.04%。

（3）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出3222.28万元，比年初预算减少533.66万元，减少14.21%，主要原因是年初预算数将定额人员差额工资数列入事业单位服务性收入，然而常宁市畜牧水产局又无事业单位服务性收入，定额人员的差额工资未发生支付；养老保险、职业年金、工伤保险等的单位部分列入了单位的年初预算，但实际支出未通过单位，而是由财政直接拨付到社保局。

其中基本支出2221.66万元，比年初预算减少1288.78万元，减少36.71%，主要原因是定额人员差额工资数列入事业单位服务性收入，然而常宁市畜牧水产局无事业单位服务性收入，定额人员的差额工资未发生支付；养老保险、职业年金、工伤保险等的单位部分列入了单位的年初预算，但实际支出未通过单位，而是由财政直接拨付到社保局。项目支出1000.62万元，比年初预算数增加755.12万元，增加307.58%，主要原因是年初预算批复只是对经常性项目支出单列了预算（245.5万元），而对中央、省级专项资金项目未列入部门预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2221.66万元，其中人员经费2166.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费54.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数为14.25万元，比年初预算数减少7.75万元，减少35.23%；其中公务接待费支出决算数为14.25万元，比年初预算数减少7.75万元，减少35.23%；2018年未发生因公出国（镜）费用，与上年度一样：2018年度未发生公务用车运行维护费支出，与上年度一样。“三公”经费决算数小于预算数的主原因是本单位严格加强三公经费管理，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控三公经费支出。 

2017年度本单位“三公”经费支出总额为21.57万元，与2017年度 “三公”经费支出相比，2018年度“三公”经费支出减少7.32万元，减少33.94%，减少的原因是本单位严控三公经费支出。

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）费支出0元，团组数0次及人数0人；公务接待费决算数为14.25万元，占100%。公务接待265批次1657人次；公务用车购置支出0元 、购置数0辆、运行费支出0元，保有量0辆。2018年“三公”经费决算比2017年减少7.32万元，主要原因是：我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2018年度无政府性基金预算收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出3222.28万元，其中：基本支出2221.66万元，项目支出1000.62万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目14个，涉及项目支出1000.62万元，其中：规模养殖场粪污治理项目96万元，村级动物防疫人员劳务补助97.33万元，养殖环节病死猪无害化处理补助资金项目124.54万元，重大动物疫病扑杀经费项目32.20万元，非洲猪瘟防控经费项目33.14万元渔民禁渔期生活补助19.5万元，校地合作办经费28.96万元，临武鸭养殖扶持资金及工作经费30万元，农产品质量安全检验检测经费46万元，渔政执法及人工放流36.34万元，油价改革对渔业的补贴资金79.6万元，产业扶贫180万元，动物防疫服务经费187.01万元，畜牧水产发展专项资金10万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项

（1）机关运行经费支出情况。

本部门2018 年度机关运行经费支出101.59万元，比2017年减少48.76万元，降低32.43%。主要原因是：严格按照政府及财政文件执行厉行节约。

（2）政府采购支出情况。

本部门2018 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程类0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（3）国有资产占用情况.

截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）

第四部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

常宁市畜牧水产局

2019年9月16日

常宁市畜牧水产局.XLS

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