第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）"三公"经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市畜牧水产事务中心部门预算公开表格：
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）"三公"经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
第二部分 常宁市畜牧水产事务中心2020年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责全市重大动物疫病防疫服务,承担动物疫病的控制与扑灭工作。
2、负责全市动物及动物产品的检疫;指导全市动物及动物产品检疫工作。
3、负责全市水生动物疫病监测、防疫、检疫检验和技术指导工作。
4、负责动物疫病监测、检验、诊断、风险评估，重大动物疫情预警预报，承担人畜共患病防治。
5、负责全市畜禽水产品质量安全检测工作。
6、监测并发布畜牧业和渔业生产动态、生产资料、产品供求情况等信息，指导行业信息网络建设。
7、负责畜、渔业牧业技术推广服务工作；承担畜禽、水产品及养殖业种质资源的技术咨询和指导工作。
8、承办市农业农村局交办的其他事项。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室9个，所属事业单位2个。其中：内设处室分别是办公室、人事股、财务股、行业信息与统计监测股、畜禽不产品质量检测股、动物防疫股、动物检疫股、动物疫病检测股、技术服务股,所属事业单位分别是 种猪场、种禽场.
2、人员情况。本部门编制数405人,在职人数405人，其中:在岗人数405人；离退休人数279人，其中离休人员0人，退休人员279人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2020年年初部门收入预算数3225.11万元，其中，一般公共预算拨款52.98万元，占总收入比重的1.6%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%，一般商品和服务支出拨款3058.13万元。占总收入比重的94.9%，项目拨款114万元，占总收入比重的3.5%。
收入预算较上年减少 391.47万元，主要是因为单位整合，人员减少，以致预算人员经费、项目经费减少。
（二）支出预算
2020 年年初部门支出预算数 3225.11万元，其中，一般公共服务支出52.98万元，住房保障支出172.76万元，工资福利支出2885.37万元，项目支出114万元。
支出预算较上年减少 391.47万元，主要是因为单位整合，人员减少，以致预算人员经费、项目经费减少。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2020年一般公共预算财政拨款收入预算数2712.8万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为2598.8万元，占总支出的比重为95.7%；其中，人员经费2545.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出52.98万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2020年年初预算数为114万元，占总支出的比重为3.5 %；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括一般行政管理事务12万元，病虫害控制56万元，农产品质量安全28万元，农业生产发展18万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款52.98万元，同上年预算一样，原因是：2019年度单位整合调出几人车改交通补助调出，2020畜牧水产事务中心又增加几人车改交通补助并纳入年度预算，所以同上年一样。
（二）"三公"经费预算
2020年部门"三公"经费预算数为30万元，其中：公务接待费15万元；因公出国（境）费5万元；公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元）。2020年"三公"经费预算较上年增加17万元，2020年"三公"经费较上年增加的主要原因是：非洲猪瘟扑杀增加公务用车费用。
（三）政府采购情况
2020年部门政府采购预算总额166.25万元，其中：政府采购货物预算166.25万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，单位固定资产总额为383万元。其中：房屋建筑屋占用面积为2285平方米，使用价值为240万元。车辆占用总数为1辆，价值为7.8万元。其他固定资产为135.2万元。
2020年部门预算预计采购矢量图建设、地形图、耗材、台式电脑、台式打印机，价值为166.25万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年实行绩效管理项目7个，涉及金额3616.58万元，其中重点绩效评价项目7个，涉及金额158.3万元， 全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2020年整体支出3225.11万元，其中：基本支出3111.11万元，项目支出114万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出114万元，其中：一般行政管理事务12万元，病虫害控制56万元，农产品质量安全28万元，农业生产发展18万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）"三公"经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
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