目录
第一部分2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用情况
(六)预算绩效管理情况
七、名词解释
第二部分2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 常宁市畜牧水产事务中心2021年预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、拟订和组织实施全市牧渔业发展规划;
2、提供牧渔业技术推广与服务;
3、负责全市品种改良及畜禽水产品资源保护与利用;
4、承担全市重大动物疫病防控和动物卫生监督管理;
5、负责疫情监测、诊断、风险评估、疫情预警测报等;
6、负责全市畜禽水产品质量安全监管,包括无公害畜禽水产品产地认定和产品认证工作;
7、负责牧渔业综合执法;
8、协助市委、市政府落实各项惠牧惠渔政策,组织申报重大牧渔业发展项目。
(二)机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室10个,所属事业单位2个。其中:内设处室分别是办公室、人事股、计财股、行业信息与统计监测股、畜禽水产品抽量检测股、动物防疫股、动物检测股、动物疫病检测股、技术服务股、工会。所属事业单位分别是繁育站、技术服务站。
2、人员情况。本部门编制数86人,在职人数268人,其中:在岗人数268人;离退休人数192人,其中离休人员0人,退休人员192人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年部门收入预算数2074.86万元,其中,一般公共预算拨款1,540.22万元,占总收入比重的74.23%,事业单位经营收入534.64万元,占总收入比重的25.77%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。
收入预算较上年减少637.94万元,主要是因为单位整合人员减少,以致预算经费人员经费和公用经费减少。
(二)支出预算
2021年年初部门支出预算数2074.86万元,其中,农林水支出1,963.34万元,住房保障支出111.52万元.
支出预算较上年减少637.94万元,主要是因为.单位整合人员减少,以致预算人员经费和公用经费减少。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2021年一般公共预算财政拨款收入预算数1,540.22万元,其中,农林水支出1,428.70万元,占92.76%;住房保障支出111.52万元,占7.24%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年年初预算数为1,428.70万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2021年年初预算数为114万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:农林水支出114.00万元,主要用于一般行政管理事务、病虫害控制、农产质量安全等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款31.56万元,比上年预算减少21.42万元,下降59.5%。原因是单位整合人员减少,以致预算人员经费和公用经费减少。
(二)“三公”经费预算
2021年部门“三公”经费预算数为22.00万元,其中:公务接待费12万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费10.00万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费10.00万元)。2021年“三公”经费预算较上年减少18万元,2021年“三公”经费较上年减少的主要原因是:其一人员减少;其二,节约开支。
(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算0万元,拟召开0次会议;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况
2021年部门政府采购预算总额212万元,其中:政府采购货物预算112万元;政府采购服务预算100万元;政府采购工程预算0万元。
(五)国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日,单位固定资产总额为399万元。其中:房屋建筑屋占用面积为22285平方米,使用价值为240万元。车辆占用总数为0辆,价值为0万元。其他固定资产为151.2万元。
2021年部门预算预计采购社会化服务、动物防疫、动物测资金,价值为212万元。
截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求,2020年实行绩效管理项目5个,涉及金额114万元,其中绩效评价项目4个,涉及金额112万元,全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2021年整体支出2074.86万元,其中:基本支出1960.86万元,项目支出114万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目4个,涉及项目支出114万元,其中:动物防疫、动物检测、农产品质量安全项目经费114万元,全部实行项目支出绩效目标管理,无重点绩效评价项目。
七、名词解释
1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2021年部门预算表
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