目录
第一部分常宁市畜牧水产事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分常宁市畜牧水产事务中心2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市畜牧水产事务中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分常宁市畜牧水产事务中心概况
一、部门职责
1、拟订和组织实施全市牧渔业发展规划；
2、提供牧渔业技术推广与服务；
3、负责全市品种改良及畜禽水产品资源保护与利用；
4、承担全市重大动物疫病防控和动物卫生监督管理；
5、负责疫情监测、诊断、风险评估、疫情预警测报等；
6、负责全市畜禽水产品质量安全监管，包括无公害畜禽水产品产地认定和产品认证工作；
7、负责牧渔业综合执法；
8、协助市委、市政府落实各项惠牧惠渔政策，组织申报重大牧渔业发展项目。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室10个，其中：内设处室分别是办公室、人事股、计财股、行业信息与统计监测股、畜禽水产品抽量检测股、动物防疫股、动物检测股、动物疫病检测股、技术服务股、工会。所属事业单位分别是繁育站、技术服务站。
（二）决算单位构成
常宁市畜牧水产事务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市畜牧水产事务中心本级，所属繁育站、技术服务站中心。
第二部分2020年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市常宁市畜牧水产事务心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3,636.87万元。与上年相比，减少288.01万元，减少7.34%，主要是因为人员项目都减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3636.87万元，其中：财政拨款收入3636.87万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3636.87万元，其中：基本支出1814.69万元，占49%；项目支出1822.18万元，占51%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3,636.87万元。与上年相比，减少288.01万元，减少7.34%，主要是因为人员项目都减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出3636.87万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少288.01万元，减少7.34%，主要是因为主要是因为人员项目都减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出3636.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8万元，占0.22%；社会保障和就业支出248.11万元，占6.82%；卫生健康支出109.28万元，占3%；节能环保支出140万元，占3.85%；农林水支出2939.74万元，占80.83%；住房保障支出191.74万元，占5.28%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为3225.11万元，支出决算数为3636.87万元，完成年初预算的112%，其中：基本支出1814.69万元，项目支出1822.18万元。
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是主要是因为是年初预算将该项科目计入了行政运行中。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为0万元，支出决算为229.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因为年初预算将该项科目计入了行政运行中。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.84万元，决算数大于年初预算数的主要是因为年中追加死亡抚恤。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.58万元，决算数大于年初预算数的主要因为是年初预算将该项科目计入了行政运行中。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为109.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算将该项科目计入了行政运行中。
6、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。
年初预算为10万元，支出决算为140万元，完成年初预算的140%.决算数大于年初预算数的主要是因为中途增加项目。
7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为2885.37万元，支出决算为1265.57万元，完成年初预算的43.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1、人员减少，经费支出相应减少；2、年初预算将机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对工伤保险基金的补助、行政单位医疗等科目计入了行政运行，决算时按支出功能科目分开。
8、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为52.98万元，支出决算为50.43万元，完成年初预算的95%.决算数小于年初预算数的主要因为是节约开支。
9、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
年初预算为56万元，支出决算为857.21万元，完成年初预算的153%,决算数大于年初预算数和主要因为是增加该项目。
10、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。
年初预算为28万元，支出决算为64.77万元，完成年初预算的231%,决算数大于年初预算数的主要因为是增加该项目。
11、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.63万元，决算数大于年初预算数的主要因为增加该项目。
12、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为18万元，支出决算为7.63万元，完成年初预算的42%,决算数小于年初预算数的主要因为是支付其它项目款。
13、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。
年初预算为0万元，支出决算为589.38万元，决算数大于年初预算数主要因为是增加该项目。
14、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为44.33万元，决算数大于年初预算数主要因为增加该项目。
15、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为2万元，支出决算为9.8万元，完成年初预算的490%,决算数大于年初预算数的主要因为增加该项目。
16、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要因为是增加该项目。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为172.76万元，支出决算为191.74万元，完成年初预算的110%.决算数大于年初预算数的主要原因是工资基数提高。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1814.69万元，其中：人员经费1705.95万元，占基本支出的94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费108.74万元，占基本支出的6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费等、差旅费、劳务费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为11.99万元，完成预算的39%，其中：
因公出国（境）费支出预算为5万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是按规章制度不能外出，与上年相比无变化。
公务接待费支出预算为15.00万元，支出决算为11.99万元，完成预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是严格禁止同城接待，严控招待次数及陪同人数。与上年相比减少3.01万元，减少20.07%，减少的主要原因是厉行节约，严格“三公”经费支出的审核把关和规范“三公”经费支出程序。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约开支，与上年相比无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.99万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为11.99万元，全年共接待来访团组329个、来宾2113人次，主要是省、市、县相关部门调研、考察发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出108.74万元，比年初预算数减少2.55万元，降低4.81%。主要原因是：人员减少。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额166.25万元，其中：政府采购货物支出166.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额166.25万元，占政府采购支出总额的100%。授予小微企业合同金额166.25万元，占政府采购支出总额的100%.
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
按照稳量提质发展生猪生产、大力发展草食动物、防范风险做强家禽产业、打造亮点发展现代渔业、发展生产与保护环境有机结合；确保不发生重大动物疫情、确保不发生重大畜禽水产品安全事故的总目标要求。本部门2020年度机关运行经费支出1814.69万元,2020年我中心专项资金项目支出1822.18万元，按照稳量提质发展生猪生产、大力发展草食动物、防范风险做强家禽产业、打造亮点发展现代渔业、发展生产与保护环境有机结合；确保不发生重大动物疫情、确保不发生重大畜禽水产品安全事故的总目标要求。其中一般公共服务支出8万元，其他污染减排支出140万元，一般行政管理事务50.43万元，病虫害控制857.21万元，农产品质量安全64.77万元，统计监测与信息服务10.63万元，农业生产发展7.63万元，农业资源保护修复与利用589.38万元，成品油价格改革对渔业的补贴44.33万元，其他农业农村支出9.8万元，其他普惠金融发展支出40万元。按照各项专项资金管理的要求，认真组织落实，确保了各项项目年底全面完成，并及时将各项专项资金拨付。
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分附件
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