目录

第一部分  常宁市畜牧水产事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市畜牧水产事务中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  常宁市畜牧水产事务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市畜牧水产事务中心概况

一、部门职责

1、拟订和组织实施全市牧渔业发展规划；

2、提供牧渔业技术推广与服务

3、负责全市品种改良及畜禽水产品资源保护与利用；

4、承担全市重大动物疫病防控和动物卫生监督管理；

5、负责疫情监测、诊断、风险评估、疫情预警测报等；

6、负责全市畜禽水产品质量安全监管，包括无公害畜禽水产品产地认定和产品认证工作；

7、负责牧渔业综合执法；

8、协助市委、市政府落实各项惠牧惠渔政策，组织申报重大牧渔业发展项目

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室10个，其中：内设处室分别是办公室、人事股、计财股、行业信息与统计监测股、畜禽水产品抽量检测股、动物防疫股、动物检测股、动物疫病检测股、技术服务股、工会。所属事业单位分别是繁育站、技术服务站。

（二）决算单位构成

常宁市畜牧水产事务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市畜牧水产事务中心本级，无下属二级预算单位。所属繁育站、技术服务站中心统一管理

第二部分  2021年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  常宁市常宁市畜牧水产事务心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2342.34万元。与上年相比，减少1294.53万元，减少36%，主要是因为人员项目都减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2342.34万元，其中：财政拨款收入2342.32万元，占100%；上级补助收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2342.34万元，其中：基本支出1218.45万元，占52%；项目支出1123.89万元，占48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计2342.34万元，与上年相比，减少1294.53万元,减少36%，主要是因为人员项目都减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2342.34万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1294.53万元，减少36%,主要是因为人员项目都减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2342.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2342.34万元，占100%；其中：基本支出1218.45万元，占52%；项目支出1123.89万元，占48%；与上年相比，财政拨款支出减少1294.53万元，减少36%，主要是因为人员项目都减少。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2074.86万元，支出决算数为2342.34万元，完成年初预算的112%，其中：基本支出1218.45万元，项目支出1123.89万元。

1、一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是主要是因为是年初预算将该项科目计入了行政运行中。

2、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为866.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是主要因为是年初预算将该项科目计入了行政运行中。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）社机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为0万元，支出决算为180.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因为年初预算将该项科目计入了行政运行中。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要因为是年初预算将该项科目计入了行政运行中。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为82.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算将该项科目计入了行政运行中。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为180.71万元，支出决算为85.73万元，完成年初预算的47.4%.决算数大于年初预算数的主要原因是2022年元月份才补缴2021乡镇畜医人员住房公积金。

7、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为31.56万元，支出决算为16.89万元，完成年初预算的100%.决算数小于年初预算数的主要因为是节约开支。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为68万元，支出决算为928.62万元，完成年初预算的136.5%,决算数大于年初预算数和主要因为是增加项目。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为28万元，支出决算为33万元，完成年初预算的84.8%,决算数大于年初预算数的主要因为是增加该项目。

10、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.78万元，决算数大于年初预算数的主要因为增加该项目。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为18万元，支出决算为53.39万元，完成年初预算的296%,决算数大于年初预算数的主要因为是结余和增加项目款。

12、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.88万元，决算数大于年初预算数主要因为结转该项目。

13、 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要因为专款专用。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农业农村支出

年初预算为0万元，支出决算为11.34万元，完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要因为单位正常运转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1218.45万元，其中：人员经费1181.78万元，占基本支出的97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、劳务费等伙食补助费；公用经费36.67万元，占基本支出的3%，主要包括手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为11.03万元，完成预算的92%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为12万元，支出决算为11.03万元，完成预算的92%，与上年相比减少0.96万元，减少10.8%，减少的主要原因是节约，严格“三公”经费支出的审核把关和规范“三公”经费支出程序。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，严格“三公”经费支出的审核把关和规范“三公”经费支出程序。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.03万元，占92%，因公出国（境）费支出决算0万元，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为11.03万元，全年共接待来访团组320个、来宾2117人次，主要是省、市、县相关部门调研、考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出31.56万元，比年初预算数减少18.87万元，降低9%。主要原因是：人员减少。

十、一般性支出情况

无会议费用

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额79.12万元，其中：政府采购货物支出79.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

按照稳量提质发展生猪生产、大力发展草食动物、防范风险做强家禽产业、打造亮点发展现代渔业、发展生产与保护环境有机结合；确保不发生重大动物疫情、确保不发生重大畜禽水产品安全事故的总目标要求。本部门2021年度机关运行经费支出1218.45万元, 2021年我中心专项资金项目支出1123.89万元，按照稳量提质发展生猪生产、大力科技转化与推广服务、防范风险做强家禽产业、打造亮点发展现代渔业、发展生产与保护环境有机结合；确保不发生重大动物疫情、确保不发生重大畜禽水产品安全事故的总目标要求。其中一般行政管理事务16.89万元，科技转化与推广服务40.78万元，病虫害控制928.62万元，农产品质量安全33万元，执法监管10万元，农业生产发展53.89万元，成品油价格改革对渔业的补贴29.88万元，其他农业农村支出11.34万元，按照各项专项资金管理的要求，认真组织落实，确保了各项项目年底全面完成，并及时将各项专项资金拨付。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

2021年度部门决算公开表格

常宁市畜牧水产事务中心

常宁市畜牧水产事务2021年绩效评价报告

     常宁市畜牧水产事务中心2021年度部门决算

附件下载：