第一部分  目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

七、常宁市茶叶生产服务中心部门预算公开表格：

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9.项目支出绩效目标表

10.整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第二部分  常宁市茶叶生产服务中心2021年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

根据《中共衡阳市委机构编制委员会办公室关于常宁市机构改革涉改科级事业单位调整的批复》（衡编办复字﹝2019﹞6号）精神，将常宁市茶叶生产办公室承担的行政职能划入常宁市农业农村局，2020年5月12日成立常宁市茶叶生产服务中心，调整为市农业农村局所属副科级公益一类全额事业单位。

1.负责全市茶叶产业发展的技术指导和服务；负责茶叶产业生产、加工、营销等环节的培训、引导和服务工作；负责有机茶园基地建设；负责开展茶树良种繁育、新品种、新技术实验示范和推广工作；培植茶叶加工龙头企业和专业合作组织；负责茶叶招商工作。

2.负责茶叶品牌的打造、宣传、管理工作；组织实施茶叶产业相关品牌建设工作。

3.参与对全市涉茶乡镇、办事处、茶叶企业的茶叶生产进行考核。

4.负责全市茶叶发展专项资金的管理使用和上级茶叶发展项目的组织申报工作。

5.承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

1.部门设置。根据编委核定本单位内设股室3个，设办公室、技术推广股、品牌建设股。

2.人员情况。本单位全额事业编制8人。在职人数7人。设主任1名，副主任2名，股室负责人3名。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年年初我单位部门预算收入72.8万元，为一般公共预算拨款。因我单位是2020年成立预算单位，2020年没有预算，所以没有收入比较数据。（二）支出预算

2021年年初部门支出预算72.8万元，其中行政运行支出69.03万元，住房保障支出3.77万元。因我单位是2020年成立预算单位，2020年没有预算，所以没有支出的比较数据。

四、一般公共预算拨款支出预算。

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数72.8万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年年初预算数为72.8万元，占总支出的比重为100%；其中，人员经费64.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出8.6万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年年初无项目预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款72.8万元。

（二）“三公”经费预算

2021年部门“三公”经费预算数为1.6万元，其中：公务接待费1.6万元。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0.71万元，拟召开5次大型会议，人数200人，内容为春茶生产会议、茶园培管会议等；培训费预算10万元，拟开展春秋二期培训，人数300人，内容为分别为春茶加工技术培训、秋季加工技术培训；拟举办2次等节庆、赛事活动，经费预算3万元。

（四）政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算40万元；政府采购服务预算10万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2020年12月30日，单位固定资产总额为1.5108万元。其中：家具用具1.5108万元。

截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效管理情况

2021年整体支出72.8万元，其中：基本支出72.8万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、常宁市茶叶生产服务中心部门预算公开表格：

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支情况表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出绩效目标表

（十）整体支出绩效目标表

茶叶生产服务中心2021年预算公开表

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