第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市茶叶生产服务中心部门预算公开表格：
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
第二部分常宁市茶叶生产服务中心2022年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责全市茶叶产业发展的技术指导和服务；负责茶叶产业生产、加工、营销等环节的培训、引导和服务工作；负责有机茶园基地建设；负责开展茶树良种繁育、新品种、新技术实验示范和推广工作；培植茶叶加工龙头企业和专业合作组织；负责茶叶招商工作。
2、负责茶叶品牌的打造、宣传、管理工作；组织实施茶叶产业相关品牌建设工作。
3、参与对全市涉茶乡镇、办事处、茶叶企业的茶叶生产进行考核。
4、负责全市茶叶发展专项资金的管理使用和上级茶叶发展项目的组织申报工作。
5、承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设机构3个。其中：分别是办公室、技术推广股、品牌建设股。
2、人员情况。本部门编制数8人,在职人数8人，其中:在岗人数8人；无离退休人员。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2022年年初部门收入预算数1280.69万元，其中，一般公共预算拨款280.69万元，占总收入比重的21.9%，纳入预算管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元.
收入预算较上年增加977.89 万元，主要是因为市茶叶产业发展专项资金1000万元2022年之前预算在常宁市茶叶产业发展服务组，2021年11月常宁市茶叶产业发展服务组撤销，2022年度茶叶产业发展专项资金1000万元预算列入常宁市茶叶生产服务中心，以致预算经费较去年增加977.89万元。
（二）支出预算
2022 年年初部门支出预算数 1280.69万元，其中，社会保障和就业支出12.01万元，医疗保障支出3.80万元，农林水支出1260.60万元，住房保障支出4.28万元。
支出预算较上年增加 977.89万元，主要是因为2022年度茶叶产业发展专项资金1000万元预算列入常宁市茶叶生产服务中心支出。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2022年一般公共预算财政拨款收入预算数1280.69万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年年初预算数为80.69万元，占总支出的比重为6.3%；其中，人员经费73.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出7.48万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2022年年初预算数为1200万元，占总支出的比重为93.7%；是指我单位为完成加快我市茶叶产业发展，到2025年，全市茶园面积发展到10万亩以上，年产茶1万吨，年综合产值30亿元，综合税收力争突破1亿元，茶产业从业人员10万人以上。把“常宁塔山茶”打造成省级名茶，培育1家国家级龙头企业、新增5家省级龙头企业，建成1个国家级茶叶产业园，建成1处融合技术指导、产品展示、学术交流等功能于一体的“常宁塔山茶”文化展览馆。把我市建成南方最大的有机茶生产基地。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款43.65万元，比上年预算增加35.05万元，上升407.56%。原因是：增加技术培训及水、电、物业管理等费用支出。
（二）“三公”经费预算
2022年部门“三公”经费预算数为2万元，其中：公务接待费2万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2022年“三公”经费预算较上年增加0.4万元，2022年“三公”经费较上年增加的主要原因是：主要是茶叶会议及调研活动增加，接待费增加。
（三）政府采购情况
2022年部门政府采购预算总额150万元，其中：政府采购货物预算100万元；政府采购服务预算20万元；政府采购工程预算30万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日，单位固定资产总额为15917万元。其中：房屋建筑屋占用面积为0平方米，使用价值为0万元。车辆占用总数为0辆，价值为0万元。其他固定资产为15917万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年实行绩效管理项目1个，涉及金额230万元。2022年整体支1280.69万元，其中：基本支出80.69万元，项目支出1200万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出1200万元，其中：2022年茶叶生产项目经费200万元，茶叶产业发展专项资金1000万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
附件下载：
扫一扫在手机打开当前页