目录

第一部分  常宁市茶叶生产服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市茶叶生产服务中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 常宁市茶叶生产服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市茶叶生产服务中心概况

一、部门职责

根据《中共衡阳市委机构编制委员会办公室关于常宁市机构改革涉改科级事业单位调整的批复》（衡编办复字﹝2019﹞6号）精神，将常宁市茶叶生产办公室承担的行政职能划入常宁市农业农村局，2020年5月12日成立常宁市茶叶生产服务中心，调整为市农业农村局所属副科级公益一类全额事业单位。

（一）负责全市茶叶产业发展的技术指导和服务；负责茶叶产业生产、加工、营销等环节的培训、引导和服务工作；负责有机茶园基地建设；负责开展茶树良种繁育、新品种、新技术实验示范和推广工作；培植茶叶加工龙头企业和专业合作组织；负责茶叶招商工作。

（二）负责茶叶品牌的打造、宣传、管理工作；组织实施茶叶产业相关品牌建设工作。

（三）参与对全市涉茶乡镇、办事处、茶叶企业的茶叶生产进行考核。

（四）负责全市茶叶发展专项资金的管理使用和上级茶叶发展项目的组织申报工作。

（五）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市茶叶生产服务中心内设机构包括：办公室、技术推广股、品牌建设股。常宁市茶叶生产服务中心全额事业编制8名。设主任1名，副主任2名，股室负责人3名。

（二）决算单位构成

常宁市茶叶生产服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市茶叶生产服务中心本级，无下属二级预算单位。

第二部分  常宁市茶叶生产服务中心2021年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  常宁市茶叶生产服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收、支总计506.30万元。与上年相比，增加506.30万元，增长100.00%，主要原因是常宁市茶叶生产服务中心是新增预算单位，2020年常宁市茶叶生产服务中心无财政拨款收入与支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计506.30万元，其中：财政拨款收入506.30万元，占100.00%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计506.30万元，其中：基本支出76.51万元，占15.11%；项目支出429.80万元，占84.89%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计506.30万元，与上年相比，增加506.30万元,增长100.00%，主要原因是常宁市茶叶生产服务中心是新增预算单位，2020年常宁市茶叶生产服务中心并无财政收入与财政支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出506.30万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加506.30万元，增长100.00%，主要是因为新增预算单位，2020年常宁市茶叶生产服务中心无财政拨款支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出506.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.07万元，占1.40%；卫生健康支出3.36万元，占0.66%；农林水支出492.10万元，占97.20%；住房保障支出3.77万元，占0.74%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为72.80万元，支出决算数为506.30万元，完成年初预算的695.47%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算0.00万元，决算支出7.07万元。决算数大于年初预算数的主要原因年初预算将该项科目计入了农林水支出的行政运行中。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算0.00万元，决算支出3.36万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算将该项科目计入了农林水支出的行政运行中。

3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算69.03万元，决算支出62.30万元，完成年初预算的 90.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位医疗年初预算在行政运行中预算。

4、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0.00万元，决算支出15.69万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初零预算。

5、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算0.00万元，决算支出68.51万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初零预算。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算0.00万元，决算支出345.60万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初零预算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算3.77万元，决算支出3.77万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出76.51万元，其中:人员经费69.52万元，占基本支出的91%%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费6.99万元，占基本支出的9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.1万元，支出决算为0.1万元,完成预算的100%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.1万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.1万元，其中：公务接待费支出决算为0.10万元，其中：其他国内公务接待支出0.10万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。常宁市茶叶生产服务中心2021年共接待国内公务接待4个批次、接待30人次（不包括陪同人员）。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出6.99万元。比年初预算减少1.61万元，公务接待按照节约原则，接待费用较少。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购32.92万元。其中：政府采购货物支出32.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。无授予中小企业合同。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评：

（一）绩效管理工作开展情况。

常宁市茶叶生产服务中心高度重视绩效管理工作，成立绩效管理工作小组，制定工作方案，明确了评价内容、评价程序及时间安排。我中心对财政资金执行严格管理，专人核算。具体支出由业务股室进行把关，股室负责人、分管领导、财务进行集体会签，确保资金合理使用，及时高效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2021年常宁市茶叶生产服务中心按时、按质完成各项工作任务，严格按照预算执行与控制本单位的收支，绩效自评优秀。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2021年全市茶叶生产各项工作进展顺利，全市春茶鲜叶产量达到6000余吨，加工明前干茶400余吨（其中绿茶220余吨、红茶180余吨），加工办公用茶800吨，春茶产量较上年提高15.00%。

2021年主要工作开展情况：

1、茶叶生产工作开展有序，完成新建茶园1000余亩、改造老茶园150亩、新发展苗圃基地40亩、出圃优质苗木500余万株；维护了鲜叶收购秩序，由市茶叶办牵头，茶叶生产服务中心、涉茶乡镇、市茶叶协会协同配合对全市春茶鲜叶收购秩序进行维护，全市鲜叶采摘、收购工作秩序良好；举办春茶加工技术、手工茶加工及网络班专业技术培训，有效地提升了各个茶叶加工企业技术人员的技术水平，提升了塔山茶的整体质量，取得良好成效。

2、品牌建设工作进展顺利，成功组织第三届品茗怀祖活动；与市融媒体中心合作，成功举办中国.常宁“文明的力量”全国演讲大赛，“常宁塔山茶”获得总冠名；组织茶企参加第十届“中华茶祖文化节”、第三届杭州茶叶博览会、第十三届省茶博会等多项活动，广泛推介常宁塔山茶，我市推送的绿茶、红茶产品获评6个国家级、7个省级金奖；完成常宁塔山茶品牌策划工作；制作了新的宣传片、录制了一首常宁塔山茶主题歌；启动了茶文化展示馆建设，为集中展示常宁茶产业发展现状和常宁茶文化，提高“常宁塔山茶”品牌影响力。

3、持续推进技术引进工作，加强同省茶科所、湖南农大专家团队合作，在常宁建立专家工作站，对常宁茶产业生产、加工技术以及市场营销进行指导，专家团队将为常宁茶产业发展提供坚强后盾；完成十四五产业规划调研；完成塔山茯砖黑茶等新品种酵素施肥、冬季绿肥、机采机等新技术试验示范推广，指导天塘湖茶叶公司引进红绿茶自动化生产线一条，价值300多万元，切实解决天堂山办事处茶叶就近加工的问题。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

2021年度部门决算公开表格

常宁市茶叶生产服务中心

2022年8月31日

     2021年常宁市茶叶生产服务中心决算表修改版本.XLS

     常宁市茶叶生产服务中心2021年部门整体支出绩效评价报告

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