第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市扶贫开发办公室部门预算公开表格：
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
第二部分 常宁市扶贫开发办公室2019年预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全市扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。
2、拟定全市扶贫开发发展战略、政策措施、扶贫标准、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施；参与拟定涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划。
3、负责分配和管理扶贫资金物资；负责监督扶贫资金的使用管理，牵头组织扶贫资金使用的绩效考评；负责管理扶贫开发项目，指导扶贫开发项目的实施。
4、负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全市扶贫系统统计信息工作；负责扶贫开发宣传工作。
5、负责组织、协调、指导全市脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫等工作，开展贫困地区干部有关扶贫政策和扶贫开发的培训工作。
6、承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作责任。
7、参与市对口支持花垣县扶贫协作有关工作。
8、承办市扶贫开发领导小组的日常工作和交办的
其他事项。
9、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
1、部门设置。2019年，我办根据编委规定，内设1个二级事业单位，5个股室，全部纳入2019年部门预算编制范围。
二级事业单位为：扶贫开发服务中心。
内设股室分别为：综合人秘股、计划财务股、贫困监测股、产业开发股、政策协调股。
2、人员情况。本部门编制数30人,在职人数0人，其中:在岗人数0人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员0人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2019年年初预算数91.4万元，其中，一般公共预算拨款91.4万元。占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。
收入预算较上年 103万元减少11.6万元，主要是因为项目预算减少20万以致预算经费减少。
（二）支出预算
2019年年初预算数91.4元，其中，其中，一般公共服务支出11.4万元，住房保障支出0万元，项目支出80万元。
支出预算较上年103万元减少11.6万，主要是因为项目支出预算减少20万元.
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）91.4万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为 11.4万元，占总支出的比重为12.5%；其中，人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出11.4万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(二）项目支出：2019年年初预算数为80万元，占总支出的比重为87.5 %；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括办公费、印刷费、水电费、招待费、扶贫宣传费，其他扶贫交通费，调研费，培训费等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款11.4万元.比上年预算增加8.4万元，上升280%。原因是人员增加15个因而办公经费按0.56万元/人增加。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0万元。2019年“三公”经费预算较上年0万元新增6万元，2019年“三公”经费较上年增加的主要原因人员增加。
（三）政府采购情况
2019年部门政府采购预算总额70万元，其中：政府采购货物预算50万元；政府采购服务预算20万元；政府采购工程预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日单位固定资产总额为34.2062万元。其中：房屋建筑屋占用面积为67平方米。使用价值为0万元。车辆占用总数为0辆，价值为0万元。其他固定资产为34.2062万元。
2019年部门预算预计采购0，价值为0万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2018年实行绩效管理项目1个，涉及金额100万元；其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2019年整体支出91.4万元，其中：基本支出11.4万元，项目支出80万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出81万元，其中：脱贫攻坚项目专项经费81万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
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