常宁市乡村振兴局2022年预算编制说明 


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第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

)国有资产占有使用情况

)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市乡村振兴局预算公开表格:

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

部分 常宁市乡村振兴局2022年预算编制说明 

一、部门基本概况

    (一)职能职责

1、贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策,负责全市扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。

2、拟定全市扶贫开发发展战略、政策措施、扶贫标准、发展规划、目标任务和年度计划,经批准后组织实施;参与拟定涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划。

3、负责分配和管理扶贫资金物资;负责监督扶贫资金的使用管理,牵头组织扶贫资金使用的绩效考评;负责管理扶贫开发项目,指导扶贫开发项目的实施。

4、负责扶贫开发情况的统计和动态监测;负责全市扶贫系统统计信息工作;负责扶贫开发宣传工作。

5、负责组织、协调、指导全市脱贫攻坚工作,组织实施精准扶贫、精准脱贫等工作,开展贫困地区干部有关扶贫政策和扶贫开发的培训工作。

6、承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作责任。

7、参与市对口支持花垣县扶贫协作有关工作。

8、承办市扶贫开发领导小组的日常工作和交办的

其他事项。

9、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

 1、部门设置。2022年,我局根据编委核定本单位内设股室5个,所属事业单位1个。其中:内设股室分别为:综合人秘股、计划财务股、贫困监测股、产业开发股、政策协调股,所属事业单位是扶贫开发服务中心。

2、人员情况。本部门编制数31,在职人数23人,其中:在岗人数23人;离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员0人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

2022年年初预算数301.81万元,其中,一般公共预算拨款301.81万元,占总收入比重的100%。

收入预算较上年减少4.25万元,主要是因为工资福利支出减少。

(二)支出预算

2022年年初预算数301.81元,其中,一般公共服务支出290.07万元,住房保障支出11.74万元。

支出预算较上年减少4.25万元,主要是因为工资福利支出减少。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)301.81万元,具体安排情况如下: 

(一)基本支出2022年年初预算数为219.81万元,占总支出的比重为72.83%,其中人员经费197.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出22.05万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出2022年年初预算数为82万元,占总支出的比重为27.17%;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括:办公费、印刷费、水电费、招待费、扶贫宣传费,其他扶贫交通费,调研费,培训费等。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

  2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款22.05万元,比上年预算增加6.17万元,主要是8位行政(事业)人员的公车补助纳入行政预算。

(二)三公经费预算

 2022“三公”经费预算数为6万元,其中,公务接待费6万元,公务用车购置及运行费0万元,因公出国(境)费 0万元。 2022“三公”经费预算数和上年持平。

(三)政府采购情况

2022年部门政府采购预算总额80万元,其中:政府采购服务预算80万元

)国有资产占用使用情况

截至202112月31日单位固定资产总额为40.4175万元。其中:房屋建筑屋占用面积为67平方米。通用设备价值为24.3275万元。办公家具用具为16.09万元。

)预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求,2021年实行绩效管理项目2个,涉及金额82万元,其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0万元, 全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2022年整体支出301.81万元,其中:基本支出219.81万元,项目支出82万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目2个,涉及项目支出82万元,其中:乡村振兴项目专项经费72万元、常态化督查专项经费10万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

      2022年部门预算公开附件2(系列表格)_

 

 

                                      

 


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