目录
第一部分常宁市乡村振兴局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分常宁市乡村振兴局单位2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市乡村振兴局单位2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分常宁市乡村振兴局单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全市扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。
（二）拟定全市扶贫开发发展战略、政策措施、扶贫标准、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施；参与拟定涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划。
（三）负责分配和管理扶贫资金物资；负责监督扶贫资金的使用管理，牵头组织扶贫资金使用的绩效考评；负责管理扶贫开发项目，指导扶贫开发项目的实施。
（四）负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全市扶贫系统统计信息工作；负责扶贫开发宣传工作。
（五）负责组织、协调、指导全市脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫等工作，开展贫困地区干部有关扶贫政策和扶贫开发的培训工作。
（六）承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作责任。
（七）参与市对口支持花垣县扶贫协作有关工作。
（八）承办市扶贫开发领导小组的日常工作和交办的
其他事项。
（九）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
我局根据编委核定本单位内设处室5个，所属事业单位1个。其中：内设股室分别为：综合人秘股、计划财务股、贫困监测股、产业开发股、政策协调股，所属事业单位是扶贫开发服务中心。
人员情况。本部门编制数31人,在职人数25人，其中:在岗人数25人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员0人。
（二）决算单位构成
常宁市乡村振兴局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市乡村振兴局单位本级，无下属二级预算单位。
第二部分常宁市乡村振兴局2021年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市乡村振兴局单位2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计5549.14万元。与上年12542.93万元相比减少6993.79万元，减少占比55.76%，主要是因为财政支出困难，2021年衔接资金还有5847.9万元未形成实际支付。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5549.14万元，其中：财政拨款收入5549.14万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5549.14万元，其中：基本支出204.63万元，占3.69%；项目支出5344.51万元，占96.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计5549.14万元，与上年12542.93万元相比，减少6993.79万元,减少55.76%，主要是因为财政支出困难，2021年衔接资金还有5847.9万元未形成实际支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出5549.14万元，占本年支出合计的100%，与上年12542.93万元相比，财政拨款支出减少6993.79万元，减少55.76%，主要是因为财政支出困难，2021年衔接资金还有5847.9万元未形成实际支付。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出5549.14万元，主要用于以下方面：一般公共支出3万，占0.05%，社会保障和就业支出23.59万元，占0.43%；卫生健康支出12.89万元，占0.23%；住房保障支出9.27万元，占0.17%；农林水支出5500.38万元，占99.12%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为306.06万元，支出决算数为5549.14万元，完成年初预算的1813.09%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入了农林水支出的行政运行中。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为20.78万元，支出决算为23.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因：2021年调资单位人员的工资福利支出增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）
年初预算为10.39万元，支出决算为0万元，决算数少于年初预算数的主要原因是：2021年财政未缴纳机关事业单位基本职业年金。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为1.24万元，支出决算为0.2万元，决算数少于年初预算数的主要原因是：支付弥补事业单位基本养老保险缴费支出了。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为9.89万元，支出决算为12.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年调资单位人员的工资福利支出增加。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为11.12万元，支出决算为9.27万元，决算数少于年初预算数的主要原因是：年初预算补2020年公积金单位缴纳差额。
7、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。
年初预算为170.64万元，支出决算为159.07万元，完成年初预算的93.22%，决算数小于年初预算数的主要原因主要是年中调出2个人员，工资福利支出减少。
8、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为82万元，支出决算为298.02万元，完成年初预算的363.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加扶贫培训经费、扶贫日会议经费、迎检工作经费等。
9、农林水支出（类）扶贫（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5043.29万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年中央衔接资金2378万元、2021年省级衔接资金2856万元、2021年市级衔接资金1687.28万元、2021年度县级衔接资金3970万元未纳入单位年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出204.63万元，其中：人员经费190.55万元，占基本支出的93.12%,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费14.08万元，占基本支出的6.88%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5.92万元，完成预算的98.67%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为6万元，支出决算为5.92万元，完成预算的98.67%，决算数和预算数大致平衡。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.92万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为5.92万元，全年共接待来访团组70个、来宾683人次，主要是巩固脱贫攻坚成果既乡村振兴检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出14.08万元，比年初预算数15.88万元增加1.2万元，增长8.52%。主要原因是：单位的一般公共服务支出3万未计算在内，实际减少1.8万元。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费30.98万元，用于召开36场会议，人数2550人，内容为脱贫攻坚调度会、督办会等；开支培训费30.74万元，用于开展脱贫攻坚业务培训，人数3326人，内容为脱贫攻坚扶贫系统录入、贫困户进入和退出、帮扶方法等。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额76.20万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出79.7万元。授予中小企业合同金额76.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额76.20万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
从评价情况来看：
1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。
2、财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公务购置使用、接待、会务、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。
3、项固脱贫攻坚成果既推进乡村振兴建设取得了良好的经济效益和社会效益。
2021年我市15022脱贫户守住了防返贫低线，46个贫困村村集体经济得到了很大的发展。
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
2021年度部门决算公开表格
常宁市乡村振兴局
附件下载：
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