常宁市弥泉乡人民政府2016年度部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况

1、宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。

2、承担本乡农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作。负责为企业提供政策服务和营造发展环境等工作。

  3、负责农业、农村能源等新技术、新品种的引进、试验、示范和推广，做好农业技术指导、培训和服务工作。负责农业土地承包及流转合同的签证、纠纷调解、仲裁、合同管理、农业产业化经营管理工作。

4.负责林业发展规划，技术服务。负责水土资源、水利工程保护和开发、管护。负责农业机械推广管理工作

5、推动农村社会养老保险制度。配合劳动监察部门监督检查劳动保证法律、法规的实施。

6、落实计划生育基本国策，推进优生优育，加强农村计划生育奖抚政策的落实到位。

7、保障农村最低生活水平，建立健全社会保障体系。

8、负责农村医疗合作管理工作，负责对乡镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督。

9、负责繁荣群众文化事业，组织群众文化活动.

10、完成上级交办的其他工作任务。

  根据上述职责，弥泉乡人民政府设4个内设机构：

（一）党政综合办公室（加挂统计管理办公室牌子）

负责乡机关的综合协调、上传下达工作；督促检查党和国家的方针政策、法律法规及上级部署的有关工作的贯彻落实情况；推进政务公开、村务公开、党务公开工作；负责机关文秘、会务、档案、保卫、信访、保密、调研信息、综合统计、机关后勤、接待等工作。

（二）经济发展办公室

主要承担工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划、经济结构调整、农业基础设施建设、防汛抗旱、动植物防疫、扶贫开发、移民等工作，协调与经济发展相关工作。

（三）食品安全和安全生产监管办公室

负责宣传贯彻上级有关食品药品安全监管工作、安全生产监管工作、交通运输安全监管工作的方针政策和法律法规；开展非法生产、事故隐患及危险源（点）大排查和安全隐患大排查，制定监管措施，建立台帐、上报信息、协调执法活动等。

（四）综合治理办公室

负责宣传贯彻国家关于社会管理综合治理的方针、政策；负责信访维稳工作和社会矛盾纠纷的调解工作、协调派出所、法庭、司法所的工作、依法治乡，指导全乡法制宣传教育等工作。

乡计划生育办公室与计划生育服务所联合办公。

乡设立纪检监察室、与乡纪委合署办公。

设立乡人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

二、2016年度部门决算报表

公开表格附后（以链接方式上传）

（一）、收入支出决算总表

（二）、收入决算表

（三）、支出决算表

（四）、财政拨款收入支出决算总表

（五）、一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、弥泉乡2016年度部门决算情况说明

1、2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年弥泉乡收入、支出决算数总计1361.46万元，相对于2015年收入、支出决算数424.17万元，增长了937.29万元，增长220.97%，主要原因是2015年弥泉乡已撤销，2016年收入支出均是常宁市弥泉林场的相关收入支出，包括林场职工工资、各项福利支出及公用经费。

2、2016年度收入决算情况说明

2016年度收入总计1361.46万元，其中一般预算财政拨款收入1317.09万元，占总收入96.74%，其他收入18.08万元，占总收入的1.32%，上年结转26.29万元，占1.94%。

3、2016年度支出决算情况说明
　　2016年度总支出合计1361.46万元，其中：基本支出388.94万元，占28.57%；项目支出972.52万元，占71.43%。基本支出388.94万元中，人员经费支出353.66万元，占90.93%，日常公用经费支出35.28万元，占9.07%。

4、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年弥泉乡财政拨款收入、支出决算数总计1343.38万元，相对于2015年收入、支出决算数414.17万元，增长了929.21万元，增长224.35%。

5、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1343.38万元，其中：人员经费支出353.66万元，占26.33%，相对于2015年175.81万元增加177.85万元，增长101.16%，主要是用于林场职工工资福利开支；公用经费支出989.72万元，占73.67%，相对于2015年55.36万元增加934.36万元，增长1687.78%，增加的资金主要是用于国有林场改革处理遗留问题的开支。

2016年一般公共预算财政拨款支出中，工资福利支出353.66万元，相对于2015年103.35万元增长250.31%，主要是2015年工资是用于22个乡镇财政供养人员工资福利支出，2016年是用于弥泉国有林场157个林场职工工资福利支出。

2016年一般公共预算财政拨款支出中，公用经费支出989.72万元，相对于2015年127.82万元增加861.9万元，增长674.31%，增加资金主要是用于弥泉国有林场改革支出。其中：办公费用5万元，相对于2015年减少3.12万元，减少38.42%；印刷费用5万元，相对于2015年减少1万元，减少16.67%；水电费5万元，相对于2015年减少1万元，减少16.67%；取暖费8.98万元，相对于2015年减少0万元，减少0%；邮电费2.46万元，相对于2015年减少5.54万元，减少69.25%；差旅费3万元相对于2015年减少0万元，减少0%；维修费28万元，相对于2015年减少0万元，减少0%；劳务费19万元，相对于2015年减少0万元，减少0%；委托业务费26.29万元，相对于2015年减少0万元，减少0%；其他商品及服务支出1.05万元，相对于2015年减少0万元，减少0%；对企事业单位补贴支出885.94万元，相对于2015年136.28万元增加749.66万元，减少550.09%，增长原因主要为国有林场改革解决林场历年来遗留问题而增加的投入；

6、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1343.38万元，其中：人员经费支出353.66万元，占26.33%；公用经费支出989.72万元，占73.67%。

7、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度，我乡“三公”经费支出合计0万元，其中因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元，国内公务接待批次0次，公务接待人次0人，其主要原因是因弥泉乡于2015年11月份撤乡后，2016年常宁市财政局对未做三公经费预算安排，2016年所有支出是用于常宁市弥泉国有林场支出，所以无法和2015年度作出比较。

8、其他重要事项

机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出103.78 万元，比2015 年127.82减少24.04万元，降低18.81%。主要原因是：单位管理体制不同，从2015年弥泉乡撤销后，弥泉林场从国有企业改为事业单位，管理体制发生了体制发生了根本变化而造成。

政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额0万元。其中：货物采购预算0万元，采购支出0万元；工程采购预算0万元，采购支出0万元；服务采购预算0万元，采购支出0万元。

国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，其他用车主要是租车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

预算绩效情况的说明。2016年，我部门全部完成了预算收支的执行，但我部门在年末决算编制中，存在认识不足，准备工作做得不充分，导致在决算过程中存一些逻辑上的错误；送审不够及时，没有在规定的时间送审；在决算公开过程中，由于是业务工作的交接，对原决算资料不够熟悉，导致决算公开工作行动迟缓。

四、专业名词解释

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

3.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5.上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

6.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

7.结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

12.公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

13.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

常宁市弥泉乡人民政府2016年度部门决算公开表格

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