一、部门职能职责 

1、维护职工合法权益，这是工会基本职能。

2、建设职能，培育和组织职工参加经济建设。

3、参与职能，发挥职工参政议政职能。

4、教育职能，帮助职工不断提高思想政治职能 。

　　二、部门预算单位构成 

　　根据编委核定，我场内设处室4个，所属事业单位0个，内设处室分别是：护林管理股、生产经营股、计划财务股，办公室。

三、部门收支概况 

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数1253.62万元，其中，一般公共预算拨款1253.62万元，纳入专户管理的非税收入0万.　　

（二）支出预算，2020年年初预算数1253.62 元，其中，农林水支出1253.62万元，住房保障支出0万元。　

四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2020年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）1253.62 万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2020年年初预算数为1163.62万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

（二）项目支出：2020年年初预算数为90万元，是指我单位为完成森林管护工作而发生的支出，包括森林抚育和生物防火林道开设维护等支出90万元。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

2020年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款140.84万元，比2019年预算106.56万元增加34.28万元，上升32.17%。原因是：日常公用经费其它交通费用预算增加。

2、“三公”经费预算 

2020年“三公”经费预算数为21 万元，比上年预算减少0万元，降低0%。其中，公务接待费21万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费 0万元。2019年“三公”经费较上年持平　　

3、政府采购情况 

2019年单位政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府购买服务预算0万元。 

4、 国有资产占有情况

2020年单位固定资产总额为7.7万元。其中：房屋建筑屋占用面积为0平方米，使用价值为0万元。车辆占用总数为0辆，价值为0万元。其他固定资产为7.7万元。

六、名词解释 

1、机关运行经费 

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费 

纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3、政府购买服务

指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。政府购买服务项目实行"政府采购、合同管理、绩效评价、信息公开"的管理办法。

                                       常宁市弥泉国有林场

常宁市弥泉国有林场2020年部门预算公开表

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