常宁市弥泉国有林场2019年度部门决算

目录

第一部分  常宁市弥泉国有林场概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市弥泉国有林场2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市弥泉国有林场2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

部分  附件


第一部分  常宁市弥泉国有林场概况

一、部门职责

1、维护职工合法权益,这是工会基本职能。

2、建设职能,培育和组织职工参加经济建设。

3、参与职能,发挥职工参政议政职能。

4、教育职能,帮助职工不断提高思想政治职能 。

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置

常宁市弥泉国有林场内设机构包括:护林管理股、生产经营股、计划财务股,办公室

(二)决算单位构成

常宁市弥泉国有林场2019年部门决算汇总公开单位构成包括:常宁市弥泉国林场本级,无下属二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

8张公开表格作为附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  常宁市弥泉国有林场2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1,901.01万元。与2018年相比,增加130.92万元,增长7.4%,主要原因是人员及日常费用增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,875.43万元,其中:财政拨款收入1586.7万元,占84.6%。其他收入288.73万元,占15.4%。

三、支出决算情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1586.7万元,2018年相比,财政拨款收、支总计各增加37.83万元,增长2.44%。主要原因是人员及日常费用增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1586.7万元,2018年相比,财政拨款收、支总计各增加37.83万元,增长2.44%。主要原因是人员及日常费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1586.7万元,占本年支出合计的84.28%。与2018年度相比,财政拨款支出增加38万元,增长2.44%,主要原因是人员及日常费用增加。

财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1586.7万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出101.14万元,占6.37%;节能环保(类)支出81万元,占5.1%;农林水(类)支出1364.75万元,占86.01%;商业服务业等(类)支出20万元,占1.26%;住房保障(类)支出19.81万元,占1.25%;

财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为1,095.42万元,支出决算为1,586.70万元,完成年初预算的144.85%。其中:

1、农林水(类)支出

年初预算为1095.42万元,支出决算为1364.75万元,完成年初预算的124.58%,决算数大于年初预算数的主要原因是:项目支出增加。

2、社会保障和就业(类)支出

年初预算为0万元,支出决算为101.14万元,完成年初预算的10114%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员费用增加。

3、商业服务业等(类)支出

年初预算为0万元,支出决算为20万元,完成年初预算的2000%,决算数大于年初预算数的主要原因是:项目支出增加

4、住房保障(类)支出

年初预算为0万元,支出决算为19.81万元,完成年初预算的1981%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出954.92万元,其中:人员经费850.45万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费104.48万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为21万元,支出决算为20.56万元,完成预算的97.9%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算为21万元,支出决算为20.56万元,完成预算的97.9%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费开支,全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少0.58万元,减少2.74%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费开支,全年支出比上年有所压减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算20.56万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0次.

2、公务接待费支出决算为20.56万元,共接待国内公务接待批次449个、接待人次3526人次(不包括陪同人员)主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了支出绩效评价报告。2019年整体支出1,901.01万元,其中:基本支出954.92万元,项目支出927.70万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出927.70万元,其中:森林管护项目经费927.70万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项

机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:常宁市弥泉国有林场单位性质为财政补助事业单位,部门决算报表没有机关运行经费统计数据

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费3.11万元,用于开展安全生产培训,人数45人,内容为提高安全生产意识

(三)政府采购支出情况

0本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

 

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算公开表格


公开表格.XLS

 绩效评价报告

常宁市常宁市弥泉国有林场


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