常宁市弥泉国有林场部门2021年预算公开说明

第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

八、常宁市弥泉国有林场部门预算公开表格:

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9.项目支出绩效目标表

10.整体支出绩效目标表

第二部分  常宁市弥泉国有林场部门2021年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、维护职工合法权益,这是工会基本职能。

2、建设职能,培育和组织职工参加经济建设。

3、参与职能,发挥职工参政议政职能。

4、教育职能,帮助职工不断提高思想政治职能。

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室4个,所属事业单位0个,其中:内设处室分别是护林管理股、生产经营股、计划财务股,办公室。

2、人员情况。本部门编制数157人,在职人数128人,其中:在岗人数128人;离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员0人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

2021年年初部门收入预算数1123.6万元,其中,一般公共预算拨款1123.6万元,占总收入比重的100%,纳入预算管理的非税收入0万元,占总收入比重的0%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。

收入预算较上年增加87.78万元,主要是因为人员经费增加,以致预算经费增加。

 (二)支出预算

2021年年初部门支出预算数1123.6万元,其中,一般公共服务支出(农林水支出)1065.31万元,住房保障支出58.29万元.

支出预算较上年增加87.78万元,主要是因为人员费用增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算 

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数1123.6万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为1059.60万元,占总支出的比重为94.31%;其中,人员经费931.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;商品和服务支出127.68万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(二)项目支出:2021年年初预算数为64万元,占总支出的比重为5.69 %;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出,主要包括我单位为完成森林管护工作而发生的支出,其中:森林抚育和防火、林道维护等支出64万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款127.68万元,比上年预算增加22.75万元,上升21.81%,原因是:单位装修费用及人员公车补助增加。

(二)三公经费预算

2021年部门“三公”经费预算数为21万元,其中:公务接待费21万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2021年“三公”经费预算与上年持平。。

(三)一般性支出情况:

2021年本部门会议费预算4万元,拟召开10次会议,人数121人,内容为日常工作安排;培训费预算3万元,拟开展3次培训,人数121人,内容为森林防火业务培训;拟举办工会活动等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算17.24万元。

(四)政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额211万元,其中:政府采购货物预算145万元;政府采购服务预算66万元;政府采购工程预算0万元。

)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,单位固定资产总额为29.1万元。其中:房屋建筑屋占用面积为0平方米,使用价值为0万元。车辆占用总数为0辆,价值为0万元。其他固定资产为29.1万元。

截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

)预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求,2021年实行绩效管理项目1个,涉及金额64万元,其中重点绩效评价项目1个,涉及金额64万元,全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2021年整体支出1123.6万元,其中:基本支出1059.60万元,项目支出64万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出64万元,其中:森林管护项目经费64万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

、本单位部门预算公开表格

弥泉国有林场预算-



相关阅读:

扫一扫在手机打开当前页