目录
第一部分常宁市弥泉国有林场概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分常宁市弥泉国有林场2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市弥泉国有林场2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分常宁市弥泉国有林场概况
一、部门职责
（一）维护职工合法权益，这是工会基本职能。
（二）建设职能，培育和组织职工参加经济建设。
（三）参与职能，发挥职工参政议政职能。
（四）教育职能，帮助职工不断提高思想政治职能。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市弥泉国有林场内设机构包括：护林管理股、生产经营股、计划财务股，办公室。
（二）决算单位构成
常宁市弥泉国有林场2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市弥泉国有林场本级，无下属二级预算单位。
第二部分2020年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市弥泉国有林场2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1793.12万元，与2019年相比，收、支总计各减少108万元，减少5.68%，主要是因为压缩一般性支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,774.74万元，其中：财政拨款收入1548.9万元，占87.27%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入225.84万元，占12.73%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1768.49万元，其中：基本支出1022.89万元，占57.84%；项目支出745.6万元，占42.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1548.9万元，与2019年相比，减少38万元,减少2.38%，主要是因为压缩一般性支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1548.61万元，占本年支出合计的87.57%，与2019年相比，财政拨款支出减少38万元，减少2.4%，主要是因为压缩一般性支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1548.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出15.77万元，占1.02%；卫生健康（类）支出51.32万元，占3.31%；节能环保（类）支出86万元，占5.55%；农林水（类）支出1310.3万元，占84.61%；住房保障（类）支出85.22万元，占5.5%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1035.82万元，支出决算数为1548.61万元，完成年初预算的149.51%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.45万元，决算数大于预算数的主要原因是在编制本年度部门预算时将此类款项支出在行政运行中列报，没有单列列示。
2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.04万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是在编制本年度部门预算时将此类款项支出在行政运行中列报，没有单列列示。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.28万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50.62万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是在编制本年度部门预算时将此类款项支出在行政运行中列报，没有单列列示。
6、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为86万元，决算数大于预算数的主要原因是林场项目支出增加。
7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是林场项目支出增加。
8、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。
年初预算为971.82万元，支出决算为878.6万元，决算数大于预算数的主要原因是：压缩一般性支出。
9、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.06万元，决算数大于预算数的主要原因是：林场项目支出增加。
10、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为64万元，决算数大于预算数的主要原因是：林场项目支出增加。
11、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.45万元，决算数大于预算数的主要原因是：林场项目支出增加。
12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。
年初预算为0万元，支出决算为93.7万元，决算数大于预算数的主要原因是林场项目支出增加。
13、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。
年初预算为64万元，支出决算为161万元，完成年初预算的251.56%。决算数大于预算数的主要原因是林场项目支出增加。
14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为42.5万元，决算数大于预算数的主要原因是：用于村级运转没有列入年初预算内。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为0万元，支出决算为85.22万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是在编制本年度部门预算时将此类款项支出在行政运行中列报，没有单列列示。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1,022.89万元，其中:人员经费875.41万元，占基本支出的85.58%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助等；公用经费147.48万元，占基本支出的14.42%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为21万元，支出决算为19.41万元,完成预算的92.43%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年数持平，主要原因是：无因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为21万元，支出决算为19.41万元,完成预算的92.43%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少1.15万元，减少5.59%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，主要原因是：无公务用车购置费及运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算19.41万元，占100%。其中：
公务接待费支出决算为19.41万元，其中：其他国内公务接待支出19.41万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。常宁市弥泉国有林场2020年共接待国内公务接待批次405个、接待人次3236人次（不包括陪同人员）。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算19.41万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无。
2、公务接待费支出决算为19.41万元，全年共接待来访团组批次405个、来宾3236人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，常宁市弥泉林场单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出147.48万元，与上年相比降低8%，主要原因是厉行节约。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人，举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
常宁市弥泉国有林场2020年度政府采购支出总额33.76万元，其中：本部门2020年度政府采购支出总额33.76万元，其中：政府采购货物支出21.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.96万元。授予中小企业合同金额33.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.76万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
我场2020年度总收入1,774.74万元，其中财政拨款收入1,548.90万元，其它收入225.84万元，年初结转和结余18.38万元。总支出1,768.49万元，其中人员经费支出875.41万元，日常公用经费147.48万元，项目支出745.60万元，年末结转和结余24.63万元，无重点绩效评价项目。
1、基本支出。基本支出主要是用于人员经费和日常公用经费。基本支出总计1,022.89万元，其中，人员经费875.41万元，日常公用经费147.48万元。
2、项目支出。本部门项目资金均来源于财政资金，2020年项目支出总计745.60万元。
3、绩效评价目的。一是依法保护和合理利用森林资源。二是维护国家生态安全和木材安全。三是开展森林资源调查建立森林资源档案；四是森林防火等森林资源保护和林政执法。
4、、综合评价情况及评价结论。
按照我市财政项目支出绩效自评工作的要求，结合林场的实际，组织相关人员根据我场的综合情况选用评价指标和评分标准，认真进行核实和考评。
5、项目绩效评价工作开展情况。
整个绩效评价体系包括三个指标：投入、过程和产出与效益。1、“投入”主要体现项目立项和资金落实情况。例如，项目立项规范性、绩效目标合理性、项目设计合理性、资金到位率、到位及时率等项目投入情况的指标。2、“过程”主要体现业务管理和财务管理。重点考核管理制度建立健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、财务管理制度健全性、资金使用合规性。3、“产出和效益”主要体现项目实施后的项目产出和项目效益。主要是考核主要工作量完成率、完成及时率、工作质量达标率、成本节约率、社会效益和可持续影响。
6、项目绩效目标完成情况：（1）、时效目标：12月份前项目资金全部到位，资金到位及时率达100%，已达到绩效目标。（2）、成本目标：全年所有干部职工的工资福利及各项保险实现全覆盖，目标值完成比例达100%，已达到绩效目标。（3）、社会效益目标：按计划完成全年苗木种植及森林抚育、防火等目标，确保了林场的社会和谐稳定和长治久安，已达到绩效目标。
7、绩效目标分析：2020年，林场深入贯彻国有林场改革方案，充分发挥专项资金的作用，通过科学规范地使用和监管筹措到的财政专项资金，提高资金的使用效率，取得了显著成效，圆满完成了全年工作目标。
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分附件
常宁市弥泉国有林场
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