常宁市农村经济经营管理局2019年部门预算编制说明

 

 

第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市农村经济经营管理局部门预算公开表格:

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

 

 第二部分  常宁市农村经济经营管理局2019年预算公开说明

一、 部门基本情况

(一)职能职责

1、农村集体资产与财务管理。主要负责村级财务的监督、审查以及财务公开工作。

2、农村土地承包管理。指导土地承包经营权流转,对农村土地承包经营纠纷进行调解和仲裁,调查处理涉及农村 土地承包经营纠纷案件,维护农民土地承包权益。

3、农民权益维护与监督管理。监督各项减负惠农政策的落实, 规范“一事一议”筹资筹劳行为,治理涉农乱收费、乱集资、乱摊派、乱罚款等行为,查处违纪、违法案件,接待群众来信来访,维护农民合法权益。

4、指导新型农业经营主体建设与发展。依据《农民专业合作社法》,指导农户组建农民专业合作社、家庭农场,培育发展农民专业合作社、家庭农场。

5、指导农业产业化经营。依托我市五大优势主导产业, 指导农户调整农业产业结构,积极发展农产品加工业,培育农业产业化龙头企业,拉长农产品加工链条,提高农产品附加值,实现农业产业化、规模化、集约化经营。

6、抓好农村合作经济统计工作,负责对农村合作社经济统计指标进行统计与分析。

7、全面完成全市土地确权颁证工作。

8、全面完成农村集体产权制度改革试点工作。

9、负责指导“互联网+监督”工作。

(二) 机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室7个,所属事业单位0个。

   2、人员情况。本部门编制数13,在职人数28人,其中:在岗人数28人;离退休人数11人,其中离休人员0人,退休人员11人。

    二、部门预算单位构成

    我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

  三、部门收支总体情况 

    2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一) 收入预算

2019年年初部门收入预算数366.07万元,其中,一般公共预算拨款366.07*万元,占总收入比重的100%,纳入预算管理的非税收入0万元,占总收入比重的0%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%

收入预算较上年减少82.45万元,主要是因为项目经费减少,以致预算经费减少。

(二) 支出预算

2019 年年初部门支出预算数 366.07万元,其中,一般公共服务支出351.43万元,住房保障支出14.64万元

支出预算较上年减少82.45万元,主要是因为项目经费减少,以致预算经费减少。

 四、一般公共预算拨款支出预算

   2019年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)366.07万元,具体安排情况如下:

(一) 基本支出

2019年年初预算数为 291.87 万元,占总支出的比重为79.73%,其中人员经费269.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出21.92万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、会务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

(二) 项目支出

2019年年初预算数为 74.2 万元,占总支出的比重为20.26%,是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括农业农村工作管理、土地流转标准化试点、土地仲裁、农民权益维护及监督管理、互联网+监督工作

     五、其他重要事项的情况说明

     一)机关运行经费

     2019年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款10.28万元。比2018年预算增加12.97万元,上升126.16%,增加原因为公车改革补助资金纳入2019年预算。

     (二)三公经费预算 

      2019“三公”经费预算数为5.7万元,其中,公务接待费 5.7万元,比上年公务接待费减少1.3万元,减少18.57 %。公务用车购置及运行费 0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2019“三公”经费较上年减少的主要原因是:虽然2019年工作任务量大,工作艰巨,但还是认真贯彻落实“八项”规定要求,严格控制公务接待数量、规模、接待标准。                         

     (三)政府采购情况   

     2019政府采购预算总额 7.88万元,其中,政府采购货物预算7.88 万元,政府采购服务预算7.88万元,主要是用于项目资料印刷制品7万元,财务软件购置0.88万元

四)国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,单位固定资产总额为58.18万元,其中:房屋建筑屋占用面积为1000平方米,使用价值为0万元,车辆占用总数为1辆,价值为23.75万元,其他固定资产为34.43万元。

(五)预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年整体支出366.07万元,其中基本支出291.87万元,项目支出74.2万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目5个,涉及项目支出74.2万元,其中:减负办经费9.1万元,土地流转标准化试点经费28万元,互联网+监督工作经费9.1万元,农业农村工作管理经费17.5万元,土地仲裁工作经费10.5万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

    六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    4“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

 常宁市经管局2019年部门预算公开表格.xls

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