常宁市农村经营服务中心2021年部门预算说明

第一部分   目录


第一部分2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用情况

(六)预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

部分  常宁市农村经营服务中心2021年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、农村集体资产与财务管理。主要负责村级财务的监督、审查以及财务公开工作。

2、农村土地承包管理。指导土地承包经营权流转,对农村土地承包经营纠纷进行调解和仲裁,调查处理涉及农村土地承包经营纠纷案件,维护农民土地承包权益。

3、农民权益维护与监督管理。监督各项减负惠农政策的落实,规范“一事一议”筹资筹劳行为,治理涉农乱收费、乱集资、乱摊派、乱罚款等行为,查处违纪、违法案件,接待群众来信来访,维护农民合法权益。

4、指导新型农业经营主体建设与发展。依据《农民专业合作社法》,指导农户组建农民专业合作社、家庭农场,培育发展农民专业合作社、家庭农场。

5、指导农业产业化经营。依托我市五大优势主导产业,指导农户调整农业产业结构,积极发展农产品加工业,培育农业产业化龙头企业,拉长农产品加工链条,提高农产品附加值,实现农业产业化、规模化、集约化经营。

6、抓好农村合作经济统计工作,负责对农村合作社经济统计指标进行统计与分析。

7、全面完成全市土地确权颁证工作。

8、全面完成农村集体产权制度改革试点工作。

9、负责指导“互联网+监督”工作。

10、负责农村宅基地管理改革工作。

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设股室7个,包括:办公室、人事宣教股、财务审计股、农村财务股、农村审计服务股、新型农业经营主体管理股、农村土地承包管理股七个职能股室。

2、人员情况。本部门编制数13人,在职人数26人,其中:在岗人数26人;离退休人数12人,其中离休人员0人,退休人员12人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年部门收入预算数326.81万元,其中,一般公共预算拨款326.81万元,占总收入比重的100%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%.

收入预算较上年增加76.86万元,主要是因为农村宅基地管理改革工作经费增加,以致预算经费增加了76.86万元。

 (二)支出预算

2021年年初部门支出预算数326.81万元,其中,农林水支出313.95万元,住房保障支出12.86万元.

支出预算较上年增加76.86万元,主要是因为农村宅基地管理改革工作经费增加,以致预算经费增加了76.86万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数326.81万元,其中,农林水支出313.95万元,占96.06%;住房保障支出12.86万元,占3.94%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为251.81万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年年初预算数为75万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:农林水支出75.00万元,主要用于一般行政管理事务、其他农业农村支出等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款0.00万元,与上年相比无变化。

(二)三公经费预算

2021年部门“三公”经费预算数为5.7万元,其中:公务接待费5.7万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2021年“三公”经费预算较上年减少0万元。在认真贯彻落实“八项”规定要求上,严格控制公务接待数量、规模、接待标准。

(三)一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元,;培训费预算0万元,;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动预算,经费0万元。

)政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额284万元,其中:政府采购货物预算284万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。

)国有资产占用使用情况

截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆,2021年拟新增配置公务用车0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

)预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求,2020年实行绩效管理项目2个,涉及金额711万元,其中重点绩效评价项目1个,涉及金额560万元,全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2021年整体支出326.81万元,其中:基本支出251.81万元,项目支出75万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目0个,涉及项目支出0万元,项目资金75万元全部实行项目支出绩效目标管理,本年度无重点项目支出。

、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2021年部门预算表

(见附件)

农经中心2021年预算公开表



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