第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市农业机械管理局部门预算公开表格：
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
第二部分 常宁市农业机械管理局2019年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行中央、省、市关于农业和农机的方针政策；研究拟定农机化发展规划、措施，并具体组织实施，组织开展农机]执法检查。
2、负责农业机械的使用管理、登记上户、核发牌证、安全技术检验；负责农机驾驶操作人员的安全教育、考核、发证、审验；负责农机的安全监理，依法纠正、处罚违章作业，依法调查处理农机事故。
3、负责农机管理人员、驾驶操作人员的技术培训；负责农机社会化服务体系建设与管理；协调指导农机组织的服务、生产、经营活动；负责农机化生产情况的统计、报告、技术经济分析和信息的收集、发布和反馈。
4、指导农机维修网络建设，负责对农机维修单位和维修人员技术等级的审核；负责农机维修质量监督。
5、依据有关法律法规，对农业机械产品质量进行日常监督检查；联合有关部门查处假冒、伪劣农机产品；受理农业机械产品质量问题的投诉，并依法处理。
6、负责农机化新技术、新机具的引进、开发、试验、示范、推广工作；参与国家、省、市组织的农机化科技、经济合作项目参与农机化科研课题的技术攻关；开展农机化科普宣传。
7、负责农机化工程项目的考察、论证、立项、报批，并具体组织实施，统筹使用农机化专项资金。
8、负责农产品加工业装备技术指导、农产品加工项目的落实、农产品加工机械装备及技术的引进和成果转化。
9、承办市人民政府交办的其它事项
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设股室5个，所属事业单位26个。
内设股室包括：办公室、人秘股、计财股、管理股、科技股。
2、人员情况。本部门编制数 230人,在职人数230人，其中:在岗人数230人；离退休人数66人，其中离休人员0人，退休人员66人。
二、部门预算单位构成
纳入本年度部门预算编制范围的是本单位本级预算和所属常宁市农机安全监理站、常宁市农业机械化学校、常宁市农机技术推广站、常宁市宜阳街道办事处农机推广安全监管站、培元街道办事处农机推广安全监管站、泉峰街道办事处农机推广安全监管站、天堂山街道办事处农机推广安全监管站、水口山镇农机推广安全监管站、白沙镇农机推广安全监管站、洋泉镇农机推广安全监管站、宜潭片区农机推广安全监管站、兰江乡农机推广安全监管站、三角塘镇农机推广安全监管站、柏坊镇农机推广安全监管站、蓬塘乡农机推广安全监管站、烟洲镇农机推广安全监管站、荫田镇农机推广安全监管站、西岭镇农机推广安全监管站、罗桥镇农机推广安全监管站、庙前镇农机推广安全监管站、板桥镇农机推广安全监管站、胜桥镇农机推广安全监管站、塔山瑶族乡农机推广安全监管站、官岭镇农机推广安全监管站、新河镇农机推广安全监管站、大堡乡农机推广安全监管站预算在内的汇总预算。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2019年年初部门收入预算数2264.19万元，其中，一般公共预算拨款2158.19万元，占总收入比重的95.32%，纳入预算管理的非税收入10万元，占总收入比重的0.44%，上级专款96万元，占总收入比重的4.24%.
收入预算较上年增加22.53万元，主要是因为人员调资而相应增加一般公共预算拨款。
（二）支出预算
2019 年年初部门支出预算数 2264.19万元，其中，农林水支出2264.19万元。
支出预算较上年增加22.53万元，主要是因为工资福利支出政策性调增。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2019年一般公共预算财政拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）2264.19万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为2120.19万元，占总支出的比重为93.64%；其中，人员经费2075.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出44.9万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2019年年初预算数为144万元，占总支出的比重为6.36%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括农机推广与培训、农机抗旱救灾40万元，水稻、油菜全程机械化示范推广56万元，农机安全及监理、乡镇农机执法12万元和农村机耕道路建设28万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款44.9万元，比上年预算增加11.1万元，上升32.84%。原因是：本单位机关人员2019年度车改交通补助纳入年度预算，而2018年度车改交通补助未纳入部门年度预算。
（二）“三公”经费预算
2019年部门“三公”经费预算数为8.4万元，其中：公务接待费6万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费2.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.4万元）。2019年“三公”经费预算与上年持平。
（三）政府采购情况
2019年部门政府采购预算总额19万元，其中：政府采购货物预算10万元；政府采购服务预算9万元；政府采购工程预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，单位固定资产总额为250.05万元。其中：房屋建筑屋占用面积为2400平方米，使用价值为171.8万元。车辆占用总数为2辆，价值为23.87万元。其他固定资产为54.38万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年整体支出2264.19万元，其中：基本支出2120.19万元，项目支出144万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出144万元，其中：农机推广与培训、农机抗旱救灾40万元，水稻、油菜全程机械化示范推广56万元，农机安全及监理、乡镇农机执法12万元、农村机耕道路建设28万元。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
