目录

第一部分  常宁市农业机械管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市农业机械管理局 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市农业机械管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 常宁市农业机械管理局概况

一、部门职责

1、贯彻执行中央、省、市关于农业和农机的方针政策；研究拟定农机化发展规划、措施，并具体组织实施，组织开展农机]执法检查。

2、负责农业机械的使用管理、登记上户、核发牌证、安全技术检验；负责农机驾驶操作人员的安全教育、考核、发证、审验；负责农机的安全监理，依法纠正、处罚违章作业，依法调查处理农机事故。

3、负责农机管理人员、驾驶操作人员的技术培训；负责农机社会化服务体系建设与管理；协调指导农机组织的服务、生产、经营活动；负责农机化生产情况的统计、报告、技术经济分析和信息的收集、发布和反馈。

4、指导农机维修网络建设，负责对农机维修单位和维修人员技术等级的审核；负责农机维修质量监督。

5、依据有关法律法规，对农业机械产品质量进行日常监督检查；联合有关部门查处假冒、伪劣农机产品；受理农业机械产品质量问题的投诉，并依法处理。

6、负责农机化新技术、新机具的引进、开发、试验、示范、推广工作；参与国家、省、市组织的农机化科技、经济合作项目参与农机化科研课题的技术攻关；开展农机化科普宣传。

7、负责农机化工程项目的考察、论证、立项、报批，并具体组织实施，统筹使用农机化专项资金。

8、负责农产品加工业装备技术指导、农产品加工项目的落实、农产品加工机械装备及技术的引进和成果转化。

9、承办市人民政府交办的其它事项

二、机构设置

1、常宁市农业机械管理局内设机构包括：办公室、人秘股、计财股、管理股、科技股。

2、常宁市农业机械管理局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市农业机械管理局本级和所属常宁市农机安全监理站、常宁市农业机械化学校、常宁市农机技术推广站、常宁市宜阳街道办事处农机推广安全监管站、培元街道办事处农机推广安全监管站、泉峰街道办事处农机推广安全监管站、天堂山街道办事处农机推广安全监管站、水口山镇农机推广安全监管站、白沙镇农机推广安全监管站、洋泉镇农机推广安全监管站、宜潭片区农机推广安全监管站、兰江乡农机推广安全监管站、三角塘镇农机推广安全监管站、柏坊镇农机推广安全监管站、蓬塘乡农机推广安全监管站、烟洲镇农机推广安全监管站、荫田镇农机推广安全监管站、西岭镇农机推广安全监管站、罗桥镇农机推广安全监管站、庙前镇农机推广安全监管站、板桥镇农机推广安全监管站、胜桥镇农机推广安全监管站、塔山瑶族乡农机推广安全监管站、官岭镇农机推广安全监管站、新河镇农机推广安全监管站、大堡乡农机推广安全监管站决算在内的汇总决算。    

第二部分  2018年度部门决算表

（8张公开表附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市农业机械管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,756.45万元，与2017年相比，收、支总计减少613万元，减少25.88%，主要原因是：1、2017年补发了2014年应补未补农户购置大中型插秧机地方奖励性补贴120万元；2、争取财政资金对乡镇农机站办公用房进行维护资金140余万元；3、2017年成功申报省级现代农机合作社7个，省级示范合作社1个，补助资金115万元，2018年成功申报省级现代农机社1个，省级示范社1个，补助资金仅25万元，减少90万元；4、2017年补发2016年7-12月份调资40余万元。

二、收入决算情况说明

2018年收入1,756.45万元，其中：一般公共预算拨款收入1756.45万元，比上年减少23.87%。占本年总收入100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,756.45万元，其中：基本支出1,648.64万元，占本年总支出93.86%。项目支出107.81万元，占本年总支出6.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1756.45万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少551万元，减少23.87%，主要原因是：1、2017年补发了2014年应补未补农户购置大中型插秧机地方奖励性补贴120万元；2、争取财政资金对乡镇农机站办公用房进行维护资金140余万元；3、2017年成功申报省级现代农机合作社7个，省级示范合作社1个，补助资金115万元，2018年成功申报省级现代农机社1个，省级示范社1个，补助资金仅25万元，减少90万元；4、2017年补发2016年7-12月份调资40余万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出1756.45万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年减少551万元，减少23.87%。主要原因是：1、2017年补发了2014年应补未补农户购置大中型插秧机地方奖励性补贴120万元；2、争取财政资金对乡镇农机站办公用房进行维护资金140余万元；3、2017年成功申报省级现代农机合作社7个，省级示范合作社1个，补助资金115万元，2018年成功申报省级现代农机社1个，省级示范社1个，补助资金仅25万元，减少90万元；4、2017年补发2016年7-12月份调资40余万元。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出1756.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出17.45万元，占0.99%。农林水支出1635.1万元，占93.09%。住房保障支出103.91万元，占5.92%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

    2018年度一般公共预算拨款支出1756.45万元，其中基本支出1648.64万元，比年初预算2061.66万元减少413.02万元，主要原因是养老保险、职业年金、医疗保险等单位负担部分列入了单位的年初预算，且全额由财政负担，但实际支出未通过单位，而是由财政直接拨付到社保局等相关单位。项目支出107.81万元，比年初预算数180万元减少72.19万元，主要原因是部分项目虽在年底前如期实施，但财政拨款难以及时到位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

常宁市农业机械管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,648.64万元。其中:

人员经费1,466.28万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费182.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为9.4万元，支出决算数为7.59万元,完成预算的80.74%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2018年“三公”经费决算比2017年减少1.74万元，减少原因是我单位严格按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）费支出0元，团组数0次及人数0人；公务用车运行维护费决算数为2.39万元，占31.49%。公务用车保有量1辆,公务接待费决算数为5.2万元，占68.51%。公务接待176批次1056人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少1.74万元，主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。    2018年整体支出1756.45万元，其中：基本支出1648.64万元，项目支出107.81万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出99.88万元，其中农机科技转化与推广服务项目经费59.26万元，农机安全执法监管项目经费40.62万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

 2018年，常宁市农业机械管理局以党的十九大精神为指针，以“两学一做”为契机，以“拖拉机规范管理年活动”为重点，着力抓好农机购置补贴、现代农机合作社建设、油菜和水稻全程机械化生产、科技推广、管理培训、公共服务和农机安全监管执法等工作，推动农机事业持续稳定健康发展，不断提升农业现代化水平，全面完成年度绩效目标:

1.农机总量持续增长，农机总动力达79.25万千瓦，较上年增加3万千瓦。

2.农机购置补贴惠及全市，2018年发放农机购置补贴资金总额363.585万元，录入补贴机具338台套，受益275户。

3.现代农机合作社建设继续推进，成功申报省级现代农机合作社1家，省级现代农机合作社示范社1家。

4.继续推进农业生产全程机械化，完成油菜生产全程机械化27.5万亩，水稻机械化育插秧31.9万亩。

5.农机安全生产无重特大交通事故。

6.农机推广和教育培训惠及于民。推广新式农机具221台套，培训农机技术人员396人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年常宁市农业机械管理局机关（事业）运行经费财政拨款决算182.37万元,比2017年增加47.1万元,增长34.82%，主要原因是2018度本单位扶贫力度进一步加大，扶贫资金投入持续增多。

（二）政府采购支出情情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占有情况

截至2018年12月31日，本部门年末共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

                              常宁市农业机械管理局

                                  2019年9月16日

常宁市农业机械管理局.XLS

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