目录

第一部分常宁市农机事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分常宁市农机事务中心2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市农机事务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分常宁市农机事务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府有关农业机械化的方针政策和法律法规；为全市农业机械化发展提供技术性支撑和公益性、事务性服务。

（二）承担全市农业机械化事业发展规划工作，就农业机械社会化服务和产业化发展的经济、技术问题开展相关评估论证，提出对策建议。

（三）负责全市农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设；参与农业机械基层服务组织，实施有关农机服务规范；组织农业机械投入抗灾救灾工作。

（四）承担农业机械化发展项目的组织实施。承担农业机械购置补贴政策实施的具体事务。

（五）协助开展农业机械安全生产监管，负责有关技术性和事务性工作；引导农业机械产业结构调整，不断提高农业机械生产、普及和应用水平。

（六）参与乡镇农机领域体系建设及行业业务培训指导，行业管理监督检查；负责重大农业机械科研和技术推广项目的实施；负责农机行业职业技能开发培训。

（七）提出发展农业机械化事业的各项资金计划；负责农业机械化各类经济指标的统计工作。

（八）指导乡镇农机事务性工作，联系农机行业相关学会、协会等社会组织。

（九）完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市农机事务中心是公益一类副科级事业单位内设机构包括：办公室、人事股、财务股、管理股、科教质量股、农机技术培训股、推广服务股、农机安全和信息股、产业发展股。

（二）决算单位构成

常宁市农机事务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市农机事务中心本级，无下属二级预算单位。

第二部分2020年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市农机事务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1751.43万元。与2019年相比，减少453万元，减少20.54%，主要是因为由于机构改革，人员转隶。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1751.43万元，其中：财政拨款收入1751.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1751.43万元，其中：基本支出1278.94万元，占73.04%；项目支出472.49万元，占26.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1751.43万元，与2019年相比，减少453万元,减少20.54%，主要是因为由于机构改革，人员转隶。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1751.43万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少453万元，,减少20.54%，主要是因为机构改革人员调离、人员正常退休等而相应减少一般公共预算拨款支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1751.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出149.11万元，占8.51%；卫生健康支出56.51万元，占3.23%；农林水支出1,463.37万元，占83.55%；住房保障支出82.43万元，占4.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1751.43万元，支出决算数为1751.43万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为170.17万元，支出决算为139.57万元，完成年初预算的82.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革人员转隶、人员正常退休等而相应减少一般公共预算拨款支出。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.49万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金补助（项）

年初预算为10.12万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的69.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革人员转隶、人员正常退休等而相应减少一般公共预算拨款支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为80.92万元，支出决算为56.51万元，完成年初预算的69.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革人员转隶、人员正常退休等而相应减少一般公共预算拨款支出。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为1622万元，支出决算为990.88万元，完成年初预算的61.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革人员转隶、人员正常退休等而相应减少一般公共预算拨款支出。

6、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为42万元，支出决算为15.41万元，完成年初预算的36.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员转隶。

7、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为86万元，支出决算为115.9万元，完成年初预算的134.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年加大科技推广力度。

8、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.81万元，主要原因是：年初预算未安排执法监管经费。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为311.93万元，主要原因是：年初预算未安排农业生产发展经费。

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为27.45万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年初预算未安排其它农业农村支出经费。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为91.04万元，支出决算为82.43万元，完成年初预算的90.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员转隶。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1278.94万元，其中：人员经费1174.45万元，占基本支出的92.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等；公用经费101.49万元，占基本支出的7.94%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.4万元，支出决算为5.1万元，完成预算的60.71%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相同，与上年相比无变化。公务接待费支出预算为6万元，支出决算为5.1万元，完成预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少0.08万元，减少10%,减少的主要原因是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于机构改革公车已调拨，与上年相比减少2.25万元，减少100%,减少的主要原因是由于机构改革公车已调拨。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.1万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.1万元，全年共接待来访团组156个、来宾1011人次，主要是上级业务部门来我市检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出101.49万元，比上年决算数减少76.73万元，降低43.05%。主要原因是：由于机构改革，本单位进一步加强管理，严控各项支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.3万元，用于召开购机补贴、农机技术推广、农机驾驶培训等会议，人数1000余人，内容为农机购置补贴、机械化育插秧、产业发展、农机化生产服务、农机安全生产、农机化技术推广、农机技术培训和宣传教育、农机统计、农机合作社建设、宜机化改造等；开支培训费5万元，用于开展农机驾驶、大、小型农机具操作培训，人数368人，内容为开展农机驾驶、大、小型农机具操作培训；全年举办2次机抛秧现场会、5次农机培训会，未举办节庆、晚会、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额50.24万元，其中：政府采购货物支出9.5万元、政府采购工程支出29.16万元、政府采购服务支出11.58万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额50.24万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位无车辆，单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年，常宁市农机事务中心以预算绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，部门整体支出绩效情况较好，各部门均按年初设定的目标任务积极完成各项工作，预算绩效管理取得新成效。一是抓好预算绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了预算绩效管理工作水平。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分附件

常宁市农机事务中心2020年决算公开表

常宁市农机事务中心2020年预算支出绩效评价报告

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