目录

第一部分  常宁市农机事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市农机事务中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 常宁市农机事务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市农机事务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府有关农业机械化

的方针政策和法律法规；为全市农业机械化发展提供技术性支撑和公益性、事务性服务。

（二）承担全市农业机械化事业发展规划工作，就农业机械社会

化服务和产业化发展的经济、技术问题开展相关评估论证，提出对策建议。

（三）负责全市农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设；参与农业机械基层服务组织，实施有关农机服务规范；组织农业机械投入抗灾救灾工作。

（四）承担农业机械化发展项目的组织实施。承担农业机械购置补贴政策实施的具体事务。

（五）协助开展农业机械安全生产监管，负责有关技术性和事务性工作；引导农业机械产业结构调整，不断提高农业机械生产、普及和应用水平。

（六）参与乡镇农机领域体系建设及行业业务培训指导，行业管理监督检查；负责重大农业机械科研和技术推广项目的实施；负责农机行业职业技能开发培训。

（七）提出发展农业机械化事业的各项资金计划；负责农业机械化各类经济指标的统计工作。

（八）指导乡镇农机事务性工作，联系农机行业相关学会、协会等社会组织。

（九）完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市农机事务中心是公益一类副科级事业单位内设机构包括：办公室、人事股、财务股、管理股、科教质量股、农机技术培训股、推广服务股、农机安全和信息股、产业发展股。

（二）决算单位构成

常宁市农机事务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市农机事务中心本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2021年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  常宁市农机事务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收、支总计2481.92万元。与上年相比，增加730.49万元，增长41.71%，主要是因为农机购置补贴力度加大，补贴金额相应增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2481.92万元，其中：财政拨款收入2481.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2481.92万元，其中：基本支出698.77万元，占28.15%；项目支出1783.15万元，占71.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2481.92万元，与上年相比，增加730.49万元,增长41.71%，主要是因为农机购置补贴力度加大，补贴金额相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2481.92万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加730.49万元，增长41.71%，主要是因为农机购置补贴力度加大，补贴金额相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2481.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2481.92万元，占100%；基本支出698.77万元，占28.15%;项目支出1783.15万元，占71.85%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1008.05万元，支出决算数为2481.92万元，完成年初预算的246.21%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为86.06万元，支出决算为25.54万元，完成年初预算的29.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本养老保险缴费财政资金紧张，当年无法支付。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排财政对工伤保险基金的补助。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为40.89万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的12.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张，当年无法支付。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为707.1万元，支出决算为629.32万元，完成年初预算的89.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张，当年无法支付。

5、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为42万元，支出决算为249万元，完成年初预算的592.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大引资力度，积极争取省级项目资金扶持。

6、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为86万元，支出决算为199.4万元，完成年初预算的231.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年加大科技推广力度，积极争取省级项目资金扶持。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为1191万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年初预算未安排农业生产发展经费。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

年初预算为0万元，支出决算为130万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年初预算未安排农村合作经济经费。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其它农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.75万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年初预算未安排其它农业农村支出经费。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为46万元，支出决算为37.93万元，完成年初预算的82.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员正常退休，相应减少住房公积金拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出698.77万元，其中：人员经费662.2万元，占基本支出的94.77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等；公用经费36.57万元，占基本支出的5.23%，主要包括办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5.66万元，完成预算的94.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无公出国（境）费。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为5.66万元，完成预算的94.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比增加0.56万元，增加11%,减少的主要原因加大新技术推广，人员培训等。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是单位无公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.66万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.66万元，全年共接待来访团组178个、来宾1255人次，主要是上级业务部门来我市检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，主要原因是单位无公车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出36.57万元，比年初预算数增加2.77万元，增长8.2%。主要原因是：加大新技术推广，人员培训等。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费1.3万元，用于召开购机补贴、农机技术推广、农机驾驶培训等会议，人数1100余人，内容为农机购置补贴、机械化育插秧、产业发展、农机化生产服务、农机安全生产、农机化技术推广、农机技术培训和宣传教育、农机统计、农机合作社建设、宜机化改造等；开支培训费4.5万元，用于开展农机驾驶、大、小型农机具操作培训，人数346人，内容为开展农机驾驶、大、小型农机具操作培训；全年举办4次机抛秧现场会、5次农机培训会。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额42.65万元，其中：政府采购货物支出30.61万元、政府采购工程支出8.83万元、政府采购服务支出3.21万元。授予中小企业合同金额42.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42.65万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位无车辆。

十三、2021年度预算绩效情况说明

　按照预算绩效管理工作的总体要求,2021年整体支出2481.92万元，其中：基本支出698.77万元，项目支出1783.15万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目5个，无重点绩效评价项目，涉及项目支出1783.15万元，其中：一般行政管理事务支出249万元，农机购置补贴项目1191万元，农机合作组织建设项目130万元，科技转化与推广服务项目199.4万元，其他农业农村支出13.75万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

2021年度部门决算公开表格

常宁市农机事务中心

附件：常宁市农机事务中心2021年度预算支出绩效评价报告

常宁市农机事务中心.XLS

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