第一部分  目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

七、常宁市农业技术推广中心部门预算公开表格：

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9.项目支出绩效目标表

10.整体支出绩效目标表

第二部分  常宁市农业技术推广中心2021年预算公开说明

一、 部门基本概况

常宁市农业技术推广中心为市农业农村局所属副科级公益一类事业单位

（一）职能职责

1、承担全市农业技术推广方案的拟订和实施。

2、负责农业技术服务及业务指导工作，协调解决推广工作中的重大技术问题。

3、承担粮油作物生产、经济作物、植物保护及检疫重大项目以及土、肥、水项目的实施，并负责粮油、经作、植保、土肥等相关业务的服务和管理工作。

4、负责全市农村节能知识宣传，农村新能源技术及农村沼气生态能源的推广和应用。

5、负责农业事务性工作。

6、完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设机构8个，另成立了工会组织，常宁市农业技术推广中心为公益一类事业单位。其中：内设机构分别是办公室、财务室、培训股、粮油作物工作站、经济作物工作站、植保植检工作站、土壤肥料工作站、新能源应用股。

2、人员情况。本部门编制数64人,在职人数121人，其中:在岗人数121人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员1人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年年初部门收入预算数1185.37万元，其中，一般公共预算拨款1116.94万元，占总收入比重的94.23%，事业单位经营服务收入68.43万元，占总收入比重的5.77%。

本单位2021年升为一级预算单位，上年无预算。

　（二）支出预算

2021年年初部门支出预算数1185.37万元，其中，农林水支出1123.76万元，住房保障支出61.61万元。

本单位2021年升为一级预算单位，上年无预算。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数1116.94万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1083.74万元，占总支出的比重为97.03%；其中，人员经费1044.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出38.84万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年年初预算数为33.2万元，占总支出的比重为2.97%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括业务工作经费、运行维护经费等，其中专项商品和服务支出33.2万元，主要用于沼气池维修、大型沼气池配套资金和农业新技术新品种示范与推广。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款38.84万元，本单位2021年升为一级预算单位，上年无预算。

（二）“三公”经费预算

2021年部门“三公”经费预算数为7.5万元，其中：公务接待费7.5万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。本单位2021年升为一级预算单位，上年无预算。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为……；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额211.5万元，其中：政府采购货物预算159.5万元；政府采购服务预算52万元；政府采购工程预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，单位固定资产总额103.92万元。其中：房屋建筑屋占用面积为500平方米，使用价值为83.578万元。车辆占用总数为0辆，价值为0万元。其他固定资产为20.34万元。2021年部门预算预计采购物资，价值为211.5万元。

截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年实行绩效管理项目0个，涉及金额0万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2021年整体支出1185.37万元，其中：基本支出1152.17万元，项目支出33.2万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出33.2万元，其中：沼气池维修费、大型沼气池配套资金17万元，农业新技术新品种示范与推广16.2万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

（表格由链接方式上传）

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支情况表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出绩效目标表

（十）整体支出绩效目标表

常宁市农业技术推广中心预算公开表

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