常宁市农村能源办2018年部门预算说明

　　  

　　一、部门职能职责 

2018年主要工作任务是：

1、贯彻实施农村可再能源的法律、法规和政策；
　　2、开展资源调查，组织编制、实施农村可再能源开发利用规划；
　　3、组织指导农村可再能源科技术开发、新技术引进、推广；

　4、指导农村可再能源服务体系、开发利用项目的实施；

5、会同有关部门执行农村可再能源技术和产品标准，协同质量技术监督、工商行政管理部门进行质量监督和市场监管。

6、法律、法规定的其他职责。

二、部门预算单位构成 

　　根据编委核定，我局内设室   2 个，所属事业单位  1   个，全部纳入2018年部门预算编制范围。 

内设处室分别是：财务室和技术革股

所属事业单位分别是：常宁市农村能源服务中心

三、部门收支概况 

　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。 

　　（一）收入预算，2018年年初预算数 178.45  万元，其中，一般公共预算拨款  178.45  万元，纳入专户管理的非税收入      万元，…………。 

　　（二）支出预算，2018年年初预算数  178.45  元，其中，一般公共服务支出 178.45   万元，　……。　四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2018年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）    万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2018年年初预算数为   98.45  万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）项目支出：2018年年初预算数为  80  万元，是指我办为完成财政财务管理工作而发生的支出，其中：用于沼气池维修费10万元，大型沼气池项目建设配套20万元，光伏发电项目50万元。

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2018年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 178.45  万元，比2017年预算增加 78.38  万元，上升  56  %。原因是：项目增加

　　2、“三公”经费预算 

　　2018年“三公”经费预算数为   4.5万元，比上年预算减少  0.9 万元，降低  8%。其中，公务接待费  2.5 万元，公务用车购置及运行费 2 万元，因公出国（境）费     万元。2018年“三公”经费较上年减少的主要原因是：其一，控制单位开支；其二，严格要求。

　　3、政府采购情况 

　　2018年政府采购预算总额     万元，其中，政府采购货物预算    万元，政府采购服务预算     万元，主要是用于…………。 

　　六、名词解释 

　　1、机关运行经费 

　　为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费 

　　纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

　                                                                 

 

 

 

 

 

2018年3月1日