第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市农业局部门预算公开表格：
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
第二部分 常宁市农业局2019年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党和国家有关农业、农村工作的方针、政策，检查监督农村政策的贯彻执行。
2、会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革建议，指导协调县域经济发展和新农村建设。
3、贯彻执行国家种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业发展的方针政策。
4、指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理，拟订全市农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社、家庭农场和农产品行业协会的建设与发展。
5、指导粮食、油料、经济作物等主要农产品生产，组织落实相关政策措施；拟订农业开发规划并监督实施；配合财政部门组织实施农业综合开发项目；负责农口系统项目和专项资金监管。
6、负责全市农业产业化的规划、协调、指导、服务工作，促进农业产前、产中、产后一体化发展，指导农产品加工业、休闲农业结构调整、技术创新和服务体系建设；培育、保护和发展农产品品牌；组织协调“菜篮子”工程，负责管理全市蔬菜产业发展和城镇蔬菜产销工作。
7、承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；指导农业检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量安全的监督管理；负责畜禽屠宰的监督管理。
8、组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、兽医医疗器械、饲料、饲料添加剂、食用菌菌种的许可及监督管理；负责肥料的监督管理；会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准。
9、负责农作物重大病虫害防治；组织、监督对市内植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查。
10、承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
11、管理农业和农村经济信息，监测分析农业、农村经济运行，开展相关农业统计工作，采集、发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。
12、制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施。
13、会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导协调农民教育培训和农业广播电视教育工作，指导农业教育和农业职业技能开发工作。
14、拟定全市农业环境保护规划并组织实施，负责全市农业环境与农业资源保护、检测和管理；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量，发展节水农业。
15、制定并实施农业生态建设规划，承担指导农业面源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展。
16、参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。
17、指导、协调农口系统农业重点工程项目建设。
18、负责全市茶叶产业的发展、管理和基地建设、设施配套工作。
19、会同有关部门抓好农村党风廉政建设工作；配合有关部门抓好农村基层党组织建设和精神文明建设。
20、负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
21、会同市委组织部抓好市直农口各局、科级事业单位的组织建设、领导班子建设和干部队伍建设；会同有关部门抓好农口各单位的纪检监察和思想政治工作。
22、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室15个，所属事业单位7个。
2、人员情况。本部门编制数338人,在职人数445人，其中:在岗人数445人；离退休人数154人，其中离休人员0人，退休人员154人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的是本单位本级，所属农业技术推广中心、农业执法大队、农业科学研究所、原种繁殖场、农产品质量检验检测中心纳入本级统一管理。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2019年年初部门收入预算数4395.36万元，其中，一般公共预算拨款4257.11万元，占总收入比重的96.85%，纳入预算管理的非税收入20万元，占总收入比重的0.46%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%，事业单位经营服务收入118.25万元，占总收入比重的2.69%。
收入预算较上年增加136.37万元，主要是因为人员工资上调，以致预算经费增加。
（二）支出预算
2019年年初部门支出预算数4395.36万元，其中，农林水支出4168.41万元，住房保障支出226.95万元。
支出预算较上年增加136.37万元，主要是因为工资福利支出增加。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2019年一般公共预算财政拨款收入预算数4257.11万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为4142.31万元，占总支出的比重为97.3%；其中，人员经费4052.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出90.22万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2019年年初预算数为114.8万元，占总支出的比重为2.7 %；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括湖南省、衡阳市农产品博览会工作经费、农业日常管理事务、新型职业农民培育、农村党风廉政建设、农业新技术新品种示范与推广、城镇蔬菜基地建设补助项目、农作物病虫防治与检疫、农产品质量安全与地力保护、场所补贴。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款90.22万元，比上年预算增加28.98万元，上升47.32%。原因是：新增2019年度公务交通补贴预算28.98万元。
（二）“三公”经费预算
2019年部门“三公”经费预算数为13万元，其中：公务接待费10.6万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费2.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.4万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少0万元。
（三）政府采购情况
2019年部门政府采购预算总额368万元，其中：政府采购货物预算350万元；政府采购服务预算18万元；政府采购工程预算0万元。
2019年部门预算预计采购电脑、打印机等，价值为10万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，单位固定资产总额为224.48万元。其中：房屋建筑屋占用面积为1273.38平方米，使用价值为51.84万元。2018年处置1辆车辆，但相关手续尚未办理完成，因此年末车辆账面数为2辆，价值为37.75万元，实有车辆1辆。其他固定资产为134.89万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年整体支出4395.36万元，其中：基本支出4260.56万元，项目支出134.8万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目9个，涉及项目支出134.8万元，其中：农业日常管理事务项目经费22.4万元，湖南省、衡阳市农产品博览会工作经费8万元，新型职业农民培育、农村党风廉政建设项目经费8万元，农业新技术新品种示范与推广项目经费30.4万元，城镇蔬菜基地建设补助项目经费8万元，农作物病虫防治与检疫经费14.4万元，农产品质量安全与地力保护项目经费21.6万元，场所补贴2万元，农业执法监管专项经费20万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
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