常宁市农业局2018年度部门决算

 

目录

第一部分  常宁市农业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市农业局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市农业局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  常宁市农业局概况

一、部门职责

1)贯彻执行党和国家有关农业、农村工作的方针、政策,检查监督农村政策的贯彻执行。

2)会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革建议,指导协调县域经济发展和新农村建设。

3)贯彻执行国家种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业发展的方针政策。

4)指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理,拟订全市农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施,指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社、家庭农场和农产品行业协会的建设与发展。

5)指导粮食、油料、经济作物等主要农产品生产,组织落实相关政策措施;拟订农业开发规划并监督实施;配合财政部门组织实施农业综合开发项目;负责农口系统项目和专项资金监管。

6)负责全市农业产业化的规划、协调、指导、服务工作,促进农业产前、产中、产后一体化发展,指导农产品加工业、休闲农业结构调整、技术创新和服务体系建设;培育、保护和发展农产品品牌;组织协调“菜篮子”工程,负责管理全市蔬菜产业发展和城镇蔬菜产销工作。

7)承担提升农产品质量安全水平的责任,依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全监测;指导农业检验检测体系建设;依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理;组织农产品质量安全的监督管理;负责畜禽屠宰的监督管理。

8)组织、协调农业生产资料市场体系建设,依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、兽医医疗器械、饲料、饲料添加剂、食用菌菌种的许可及监督管理;负责肥料的监督管理;会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准。

9)负责农作物重大病虫害防治;组织、监督对市内植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭;组织植物检疫性有害生物普查。

10)承担农业防灾减灾的责任,监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11)管理农业和农村经济信息,监测分析农业、农村经济运行,开展相关农业统计工作,采集、发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。

12)制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施。

13)会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导协调农民教育培训和农业广播电视教育工作,指导农业教育和农业职业技能开发工作。

14)拟定全市农业环境保护规划并组织实施,负责全市农业环境与农业资源保护、检测和管理;拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量,发展节水农业。

15)制定并实施农业生态建设规划,承担指导农业面源污染治理有关工作;划定农产品禁止生产区域,指导生态农业、循环农业等发展。

16)参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作,协助有关部门组织实施农业援外项目。

17)指导、协调农口系统农业重点工程项目建设。

18)负责全市茶叶产业的发展、管理和基地建设、设施配套工作。

19)会同有关部门抓好农村党风廉政建设工作;配合有关部门抓好农村基层党组织建设和精神文明建设。

20)负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

21)会同市委组织部抓好市直农口各局、科级事业单位的组织建设、领导班子建设和干部队伍建设;会同有关部门抓好农口各单位的纪检监察和思想政治工作。

22)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

1)常宁市农业局内设机构包括:办公室、人事宣教股、计划财务股、市场信息股、新农村建设指导股、科技教育股、政策法规股、农产品质量安全监管股、蔬菜股、综合调研股、农业产业化指导股、农村经济发展股、重点项目办公室、农业核算中心、农业环境监测管理站。

2)常宁市农业局2018年部门决算汇总公开单位构成包括:常宁市农业局本级,无下属二级预算单位。所属农业技术推广中心、农业执法大队、农业科学研究所、原种繁殖场、农产品质量检验检测中心纳入本级统一管理。

第二部分  2018年度部门决算表

8张公开表附后)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市农业局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入5553万元,比上年减少15.98%。总支出5675.3万元,比上年减少11.4%。减少的主要原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入5553万元,其中财政拨款收入4955.47万元,占本年收入的89.24%;事业收入16.58万元,占本年收入的0.3%;其他收入580.95万元,占本年收入的10.46%

三、支出决算情况说明

2018年本年支出5675.3万元,其中基本支出2965.67万元,占本年支出的52.26%;项目支出2709.63万元,占本年支出的47.74%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总收入4955.47万元,比上年减少1277.27万元,减少20.49%,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出4943.55万元,比上年减少1257.55万元,减少20.28%,均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出减少的主要原因是项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款支出4943.55万元,占本年支出的87.11%比上年减少20.28%。财政拨款支出减少的主要原因是项目支出减少。

2财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出按功能科目分类,社会保障和就业支出48.46万元,占本年财政拨款支出的0.98%;农林水支出4884.88万元,占本年财政拨款支出的98.81%;住房保障支出10.21万元,占本年财政拨款支出的0.21%  

3财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出决算数4943.55万元,比年初预算数4094.14万元增加20.75%。其中基本支出决算数2938.15万元,比年初预算数3938.14万元减少25.39%,主要是年初预算安排财政负担的社会保障缴费和住房公积金由财政直接同相关部门结算,未在我单位支出;项目支出决算数2005.4万元,比年初预算数156万元增加1185.51%,主要是年中预算追加安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出2938.15万元,占本年财政拨款支出的59.43%。基本支出中人员经费2787.88万元,占基本支出的94.89%,日常公用经费150.27万元,占基本支出的5.11%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费支出26.52万元,为年初预算29.4万元的90.2%,比上年决算数29.26万元减少9.36%。其中:因公出国(境)费支出0万元,年初没有安排预算,上年支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出2万元,为年初预算2.4万元的83.33%,与上年决算数持平;公务接待费支出24.52万元,为年初预算27万元的90.81%,比上年决算数27.26万元减少10.05%。“三公”经费支出减少的原因主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,厉行节约,压缩一般性行政经费,严格“三公”经费支出的审核把关和规范“三公”经费支出程序。

2“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年因公出国(境)费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出2万元,2018年处置1台车辆,因相关手续办理滞后,2018年决算报表填列的车辆账面数为2,实有车辆1公务接待费支出24.52万元,公务接待156批次,2060人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出5675.3万元,其中:基本支出2965.67万元,项目支出2709.63万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目16个,涉及项目支出2709.63万元,其中:基层农技推广服务体系建设资金105万元、新农村建设及扶贫专项260万元、扶贫资金270万元、冬种生产专项资金100万元、粮食发展资金182.11万元、早晚稻种子款83.65万元、早稻专业化集中育秧专项资金67万元、棉花补贴资金251.84万元、新型职业农民培育工程75万元、农业生产救灾资金85万元、农产品质量安全追溯建设专项资金100万元、农业产业化发展引导资金173万元、市级农业产业化资金199.89万元、一二三产业融合发展试点资金56万元、现代农业特色产业园专项资金100万元、其他项目资金601.14万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项

1)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出150.27万元,比年初预算数增加89.03元,增长145.38%。主要原因是:上年经费结余到2018年形成支出。

2政府采购支出情况

本单位无政府采购支出。

3国有资产占用情况

截至20181231日,本部门车辆账面数2辆,实有车辆1辆,为执法用车,车辆账实相差1辆,主要是2018年处置1辆,但处置手续尚未办理完成;单位价值50万元以上通用设备0台(套)单价100万元以上专用设备0台(套)

第四部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

 

 

                                       常宁市农业局

2019916

 

常宁市农业局.XLS

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