目录

第一部分  常宁市农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市农业农村局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市农业农村局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市农业农村局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关农业、农村工作的方针、政策，检查监督农村政策的贯彻执行。

（二）会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革建议，指导协调县域经济发展和新农村建设。

（三）贯彻执行国家种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业发展的方针政策。

（四）指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理，拟订全市农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社、家庭农场和农产品行业协会的建设与发展。

（五）指导粮食、油料、经济作物等主要农产品生产，组织落实相关政策措施；拟订农业开发规划并监督实施；配合财政部门组织实施农业综合开发项目；负责农口系统项目和专项资金监管。

（六）负责全市农业产业化的规划、协调、指导、服务工作，促进农业产前、产中、产后一体化发展，指导农产品加工业、休闲农业结构调整、技术创新和服务体系建设；培育、保护和发展农产品品牌；组织协调“菜篮子”工程，负责管理全市蔬菜产业发展和城镇蔬菜产销工作。

（七）承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；指导农业检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量安全的监督管理；负责畜禽屠宰的监督管理。

（八）组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、兽医医疗器械、饲料、饲料添加剂、食用菌菌种的许可及监督管理；负责肥料的监督管理；会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准。

（九）负责农作物重大病虫害防治；组织、监督对市内植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查。

（十）承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十一）管理农业和农村经济信息，监测分析农业、农村经济运行，开展相关农业统计工作，采集、发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

（十二）制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施。

（十三）会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导协调农民教育培训和农业广播电视教育工作，指导农业教育和农业职业技能开发工作。

（十四）拟定全市农业环境保护规划并组织实施，负责全市农业环境与农业资源保护、检测和管理；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量，发展节水农业。

（十五）制定并实施农业生态建设规划，承担指导农业面源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展。

（十六）参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

（十七）指导、协调农口系统农业重点工程项目建设。

（十八）负责全市茶叶产业的发展、管理和基地建设、设施配套工作。

（十九）会同有关部门抓好农村党风廉政建设工作；配合有关部门抓好农村基层党组织建设和精神文明建设。

（二十）负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（二十一）会同市委组织部抓好市直农口各局、科级事业单位的组织建设、领导班子建设和干部队伍建设；会同有关部门抓好农口各单位的纪检监察和思想政治工作。

（二十二）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市农业农村局内设机构包括：办公室、人事宣教股、计划财务股（农业核算中心）、法规股、市场信息与对外合作股、科技教育股（市农业转基因生物安全管理办公室）、农村社会事业促进股、乡村产业发展股、农产品质量安全监管股（绿色食品管理办公室）、蔬菜烟叶管理股、农村政策改革与合作经济指导股、种植业管理股（农药管理股）、种业管理和农业资源保护与利用股、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、农业机械化管理股、农田建设与农垦股。

（二）决算单位构成

常宁市农业农村局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市农业农村局本级，无下属二级预算单位。所属农业技术推广中心、农业执法大队、农业科学研究所、原种繁殖场、农产品质量检验检测中心纳入本级统一管理。

第二部分  2019年度部门决算表

（8张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市农业农村局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计22122.62万元。与2018年相比，增加10894.32万元，增长97.03%，主要是因为人员经费和项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11133.8万元，其中：财政拨款收入9973.51万元，占89.58%；其他收入1160.29万元，占10.42%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10988.82万元，其中：基本支出4710.18万元，占42.86%；项目支出6278.64万元，占57.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计19984.43万元，与2018年相比，增加10085.41万元,增长101.88%，主要是因为人员经费和项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出10010.92万元，占本年支出合计的91.1%，与2018年相比，财政拨款支出增加5067.37万元，增长102.5%，主要是因为人员经费和项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出10010.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出31.16万元，占0.31%；农林水支出9623.13万元，占96.13%；住房保障支出356.64万元，占3.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为4443.07万元，支出决算数为10010.92万元，完成年初预算的225.32%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为31.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的死亡抚恤。

2、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）

年初预算为4012.47万元，支出决算为4237.68万元，完成年初预算的105.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的工资晋级普调、岗位津贴等人员经费。

3、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为38.4万元，支出决算为174.06万元，完成年初预算的342.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：返还的非税收入安排的支出。

4、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为38.4万元，支出决算为972.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的粮食生产资金、基层农技推广体系改革与建设资金、新型职业农民培育专项资金等。

5、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）

年初预算为14.4万元，支出决算为126万元，完成年初预算的875%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的病虫害防控补助资金。

6、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）

年初预算为21.6万元，支出决算为128.26万元，完成年初预算的593.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的农产品质量安全管理专项资金。

7、农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的农业污染普查经费。

8、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的洪涝灾害水稻补改种经费。

9、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的大规模种粮大户扶持资金。

10、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）

年初预算为0万元，支出决算为287万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的产业化发展资金。

11、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）

年初预算为64万元，支出决算为1343.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的改厕资金和新农村建设资金。

12、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的农业资源与环境保护专项资金。

13、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

年初预算为2万元，支出决算为1461.23万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的农村一二三产业发展资金、产业强镇资金、新农村建设资金、改厕资金、新型农业经营主体贷款贴息资金等。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的湿地保护工程。

15、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的防汛救灾补助资金。

16、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的产业扶贫工作经费。

17、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的从新农村建设及扶贫专项资金中安排的支出。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为560万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的扶持村级集体经济发展试点奖补资金。

19、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为78.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的棉花目标价格补贴。

20、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的星级休闲农庄奖励资金。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为231.8万元，支出决算为356.64万元，完成年初预算的153.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加和上年结转的住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出4652.96万元，其中：人员经费4414.05万元，占基本支出的94.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等；公用经费238.91万元，占基本支出的5.13%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为25.4万元，支出决算为23.89万元，完成预算的94.06%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为23万元，支出决算为21.89万元，完成预算的95.17%，与上年相比减少2.63万元，减少10.73%,公务接待费减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格“三公”经费支出的审核把关和规范“三公”经费支出程序。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.4万元，支出决算为2万元，完成预算的83.33%，与上年决算数持平，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格“三公”经费支出的审核把关和规范“三公”经费支出程序。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算21.89万元，占91.63%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占8.37%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为21.89万元，全年共接待来访团组313个、来宾4382人次，主要是省、市、县相关部门调研、考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元，主要是车辆燃料、保险、维修等支出，截至2019年12月31日，因车辆处置手续尚未办理完成，我单位开支财政拨款的公务用车账面保有量为2辆，实际为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告（见附件）。2019年整体支出10988.82万元，其中：基本支出4710.18万元，项目支出6278.64万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报专项资金绩效目标的项目25个，涉及项目支出5253.44万元，其中：农村一二三产业融合强镇试点资金500万元、粮食生产及农业产业化发展引导资金200万元、市级农业产业化发展资金150万元、农村一二三产业融合试点发展资金134万元、全国农业产业强镇资金（重点支持塔山乡乡村产业）100万元、农业产业化龙头企业培育项目资金80万元、重点产业扶贫项目资金430万元、畜禽粪污资源利用项目资金（用于兽医实验室建设）50万元、粮食风险补贴64.75万元、新型职业农民培育专项资金75万元、全市早晚稻种子款220万元、冬种生产所需资金100万元、大规模种粮大户扶持资金100万元、水稻集中育秧专项资金75万元、核心示范区补贴66.8万元、粮食生产发展资金108.09万元、扶持村级集体经济发展试点奖补资金560万元、改（新）建农村户用厕所专项资金1150万元、农村市级改厕以奖代补资金230万元、新农村建设财政专项资金260万元、基层农技推广改革与建设资金105万元、2018年基层农技推广体系改革与建设资金85万元、部分省级农业专项资金64万元、两区划定经费280万元、非税收入中安排项目支出65.8万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出238.91万元，比年初预算数增加136.21万元，增长132.63%。主要原因是：上年公车改革补助资金和公用经费结转到2019年形成支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费7.25万元，用于召开农业农村相关会议，人数1100人，内容为全市农村工作会议、农村人居环境整治工作会议等；开支培训费9.05万元，用于开展农业农民培训，人数540人，内容为农产品质量安全监管、农业资源保护与利用等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额798.68万元，其中：政府采购货物支出412.74万元、政府采购工程支出68.87万元、政府采购服务支出317.07万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位车辆账面数2辆，实有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，车辆账实相差1辆，主要是1台车辆已处置，但相关手续尚未办理完成；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算公开表格

公开表格.XLS

      绩效评价报告

常宁市农业农村局

附件下载：