常宁市农业综合行政执法大队2021年部门预算说明

第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

七、常宁市农业综合行政执法大队部门预算公开表格:

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9.项目支出绩效目标表

10.整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、负责宣传、贯彻党和国家,以及省、市有关农业农村执法工作的法律法规、方针政策,参与拟订市本级农业综合执法工作规划计划和规范性文件、规章,并组织实施。

2、负责市本级农业资源与环境保护、基本农田保护、耕地质量保护、农村宅基地、农业投入品、农产品质量安全、农业知识产权保护、农业植物检疫、畜牧兽医、生鲜乳生产收购、畜禽水产品包装标识、兽药生产经营使用、饲料和饲料添加剂生产经菅使用、动物检疫监督、动物防疫监督、动物卫生监督、畜禽定点屠宰、种畜禽生产与销售、水产苗种生产销售、水生动物防疫检疫监督、鱼类资源与渔业环境保护、渔业船舶运菅、农业机械安全管理等方面的行政执法工作。

3、负责对市本级涉农市场主体及其从业人员的违法违规行为实施纠正和处罚,开展执法专项整治行动,维护生产源头农产品质量安全。

4、负责本市农业农村领域违章、违法行为的处罚;负责农业行政执法有关举报、投诉的受理和处理;查处上级交办、相关部门移送的案件;依法协助其他执法部门查办本行政区域内的涉农案件。

5、负责拟订本市农业行政执法信息化建设规划、计划,并组织实施;负责农业农村领域稽查和执法信息资料的收集、统计、分析、传递与整理归档工作;负责执法装备管理等工作。

6、承担职责范围内的环境保护、综治维稳、文明创建安全生产和应急管理等工作;指导全市农业生产经营领域诚信体系建设;组织农业综合行政执法人员和涉农生产、经营业主进行法律法规宣传培训工作。

7、完成市农业农村局交办的其他工作任务。

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设股室3个股级内设机构,下设7个股级执法中队。其中:内设处室分别是办公室、财务股、案件审理与执行股;下设7个执法中队分别是种植业执法中队、农产品质量安全执法中队、农业资源保护执法中队、渔业渔政执法中队、畜牧兽医执法中队、动物卫生监督执法中队、农业机械执法中队。

2、人员情况。本部门编制数32人,在职人数51人,其中:在岗人数51人;离退休人数0人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

2021年年初部门收入预算数542.43万元,其中,一般公共预算拨款542.32万元,占总收入比重的100%。

因本单位于2020年5月新组建,2021年1月列入财政一级预算单位,所以无上年预算对比数据。

 (二)支出预算

2021年年初部门支出预算数542.43万元,其中,农林水支出517.76万元,住房保障支出24.67万元。

因本单位于2020年5月新组建,2021年1月列入财政一级预算单位,所以无上年预算对比数据。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数542.43万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为481.43万元,占总支出的比重为88.75%;其中,人员经费460.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出20.92万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2021年年初预算数为61万元,占总支出的比重为11.25 %;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括农业行政执法监管、普法宣传等工作经费支出。.

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款20.92万元。因本单位与2020年5月新组建,2021年1月列入财政以及预算单位,所以无上年预算对比数据。

(二)三公”经费预算

2021年部门“三公”经费预算数为10.88万元,其中:公务接待费0.5万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费10.38万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费10.38万元)。

因本单位于2020年5月新组建,2021年1月列入财政一级预算单位,所以无上年预算对比数据。

(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算0万元,培训费预算0万元。

(四)政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额122.05万元,其中:政府采购货物预算98.05万元;政府采购服务预算24万元;政府采购工程预算0万元。

(五)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,单位固定资产总额为25.32万元。其中:房屋建筑屋占用面积为308平方米,使用价值为7.04万元。其他固定资产为12.93万元。

2021年部门预算预计采购笔记本电脑、台式电脑、一体机,便携式打印机、彩色打印机,执法船、无人机、制服、执法记录仪、投影仪、文件柜,价值为98.05万元。

2021年拟新增配置公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效管理情况

2021年整体支出542.43万元,其中:基本支出481.43万元,项目支出61万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出61万元,其中:农业系统执法监管项目经费61万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

农业综合行政执法大队2021年预算公开表


相关阅读:

扫一扫在手机打开当前页