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第一部分  目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市农业综合行政执法大队部门预算公开表格：

（一）部门收支总表（附件2-1）

（二）部门收入总表（附件2-2）

（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

（五）财政拨款收支总表（附件2-5）

（六）一般公共预算支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）

（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）

（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）

（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）

（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）

（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）

（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）

（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）

（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）

常宁市农业综合行政执法大队

2022年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责宣传、贯彻党和国家，以及省、市有关农业农村执法工作的法律法规、方针政策，参与拟订市本级农业综合执法工作规划计划和规范性文件、规章，并组织实施。

2、负责市本级农业资源与环境保护、基本农田保护、耕地质量保护、农村宅基地、农业投入品、农产品质量安全、农业知识产权保护、农业植物检疫、畜牧兽医、生鲜乳生产收购、畜禽水产品包装标识、兽药生产经营使用、饲料和饲料添加剂生产经菅使用、动物检疫监督、动物防疫监督、动物卫生监督、畜禽定点屠宰、种畜禽生产与销售、水产苗种生产销售、水生动物防疫检疫监督、鱼类资源与渔业环境保护、渔业船舶运菅、农业机械安全管理等方面的行政执法工作。

3、负责对市本级涉农市场主体及其从业人员的违法违规行为实施纠正和处罚，开展执法专项整治行动，维护生产源头农产品质量安全。

4、负责本市农业农村领域违章、违法行为的处罚；负责农业行政执法有关举报、投诉的受理和处理；查处上级交办、相关部门移送的案件；依法协助其他执法部门查办本行政区域内的涉农案件。

5、负责拟订本市农业行政执法信息化建设规划、计划，并组织实施；负责农业农村领域稽查和执法信息资料的收集、统计、分析、传递与整理归档工作；负责执法装备管理等工作。

6、承担职责范围内的环境保护、综治维稳、文明创建安全生产和应急管理等工作；指导全市农业生产经营领域诚信体系建设；组织农业综合行政执法人员和涉农生产、经营业主进行法律法规宣传培训工作。

7、完成市农业农村局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设股室3个股级内设机构，下设7个股级执法中队。其中：内设处室分别是办公室、财务股、案件审理与执行股；下设7个执法中队分别是种植业执法中队、农产品质量安全执法中队、农业资源保护执法中队、渔业渔政执法中队、畜牧兽医执法中队、动物卫生监督执法中队、农业机械执法中队。

　　2、人员情况。本部门编制数32人,在职人数51人，其中:在岗人数51人；离退休人数0人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。

（一）收入预算

2022年年初部门收入预算数554.97万元，其中，一般公共预算拨款534.97万元，占总收入比重的98.3%，纳入预算管理的非税收入20万元，占总收入比重的1.7%。

收入预算较上年度增加12.54万元，主要原因是本单位公用经费人均标准提高及11人公车改革补助从原单位划入本单位，以致预算经费增加。

　（二）支出预算

2022 年年初部门支出预算数 554.97万元，其中，农林水支出433.71万元，住房保障支出25.82万元，社会保障和就业支出72.49万元，卫生健康支出22.95万元。 

支出预算较上年度增加12.54万元，主要原因是本单位公用经费人均标准提高及11人公车改革补助从原单位划入本单位，以致预算经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2022年一般公共预算财政拨款收入预算数554.97万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为493.97万元，占总支出的比重为89%；其中，人员经费448.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般商品和服务支出45.66万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2022年年初预算数为61万元，占总支出的比重为11 %；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括农业行政执法监管、普法宣传等工作经费支出。.

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　2022年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款45.66万元，比上年预算增加24.74万元，增加118.26%，主要原因是本单位公用经费人均标准提高及11人公车改革补助从原单位划入本单位，以致预算经费增加。

（二）“三公”经费预算

2022年部门“三公”经费预算数为10.88万元，其中：公务接待费0.5万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费10.38万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.38万）。  

2022年“三公”与上年持平，没有变化。

（三）政府采购情况

2022年部门政府采购预算总额548.86万元，其中：政府采购货物预算390.26万元；政府采购服务预算5.6万元；政府采购工程预算153万元。　

（四）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，单位固定资产总额为163.79万元。其中：房屋建筑屋占用面积为308平方米，使用价值为7.05万元。车辆占用总数为4辆，价值为57.33万元。其他固定资产为99.41万元。

2022年部门预算预计采购渔政执法码头建设项目、电脑、执法车、渔政执法无人机、智慧渔政执法可视化建设项目（二期）等资产，价值为475万元。

（五）预算绩效管理情况

　　按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年实行绩效管理项目1个，涉及金额61万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元， 全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2022年整体支出554.97万元，其中：基本支出493.97万元，项目支出61万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出61万元，其中：农业系统执法监管项目经费61万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

（表格由链接方式上传）

（一）部门收支总表（附件2-1）

（二）部门收入总表（附件2-2）

（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

（五）财政拨款收支总表（附件2-5）

（六）一般公共预算支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）

（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）

（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）

（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）

（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）

（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）

（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）

（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）

（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16） 

      常宁市农业综合行政执法大队2022年部门预算公开附件2（系列表格）

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