目录
第一部分常宁市农业综合行政执法大队概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分常宁市农业综合行政执法大队2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市农业综合行政执法大队2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分常宁市农业综合行政执法大队概况
一、部门职责
（一）【（正文四号宋体）首行缩进两个字符】
（一）负责宣传、贯彻党和国家，以及省、市有关农业农村执法工作的法律法规、方针政策，参与拟订市本级农业综合执法工作规划计划和规范性文件、规章，并组织实施。
（二）负责市本级农业资源与环境保护、基本农田保护、耕地质量保护、农村宅基地、农业投入品、农产品质量安全、农业知识产权保护、农业植物检疫、畜牧兽医、生鲜乳生产收购、畜禽水产品包装标识、兽药生产经营使用、饲料和饲料添加剂生产经菅使用、动物检疫监督、动物防疫监督、动物卫生监督、畜禽定点屠宰、种畜禽生产与销售、水产苗种生产销售、水生动物防疫检疫监督、鱼类资源与渔业环境保护、渔业船舶运菅、农业机械安全管理等方面的行政执法工作。
（三）负责对市本级涉农市场主体及其从业人员的违法违规行为实施纠正和处罚，开展执法专项整治行动，维护生产源头农产品质量安全。
（四）负责本市农业农村领域违章、违法行为的处罚；负责农业行政执法有关举报、投诉的受理和处理；查处上级交办、相关部门移送的案件；依法协助其他执法部门查办本行政区域内的涉农案件。
（五）负责拟订本市农业行政执法信息化建设规划、计划，并组织实施；负责农业农村领域稽查和执法信息资料的收集、统计、分析、传递与整理归档工作；负责执法装备管理等工作。
（六）承担职责范围内的环境保护、综治维稳、文明创建安全生产和应急管理等工作；指导全市农业生产经营领域诚信体系建设；组织农业综合行政执法人员和涉农生产、经营业主进行法律法规宣传培训工作。
（七）完成市农业农村局交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市农业综合行政执法大队内设机构包括：办公室、财务股、案件审理与执行股。
（二）决算单位构成
常宁市农业综合行政执法大队2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市农业综合行政执法大队本级，无下属二级预算单位。
第二部分2021年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市农业综合行政执法大队2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为661.8万元，与上年相比，增加661.8万元，增长100.0%，主要是因为本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计661.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入510.07万元，占77.07%；上级补助收入151.73万元，占22.93%%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计661.8万元，其中：基本支出544.83万元，占82.33%；项目支出116.97万元，占17.67%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为510.07万元，与上年相比，增加510.07万元,增长100.0%，主要是因为本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出510.07万元，占本年支出合计的77.07%，与上年相比，增加510.07万元,增长100.0%，主要是因为本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出510.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出46.1万元，占9.04%；卫生健康（类）支出21.92万元，占4.3%；农林水（类）支出413.54万元，占81.08%；交通运输（类）支出7.95万元，占1.56%；住房保障（类）支出20.56万元，占4.03%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为542.43万元，支出决算为510.07万元，完成年初预算的94.03%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为46.1万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有单独列示。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为21.92万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有单独列示。
3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为497.76万元，支出决算为349.09万元，完成年初预算的70.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中包含养老保险、医疗保险、工伤保险在内。
4、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为25.69万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算。
5、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）
年初预算为41万元，支出决算为38.76万元，完成年初预算的94.54%，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：压缩一般性支出。
6、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为24.67万元，支出决算为20.56万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出477.93万元，其中:人员经费420.33万元，占基本支出的87.95%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费57.6万元，占基本支出的12.05%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.88万元，支出决算为3.68万元,完成预算的33.82%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）费预算及支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0.0%,减少（增长）的主要原因是本年度无因公出国（境）费预算及支出。
公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.47万元，完成预算的94.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比增加0.47万元，增长100.0%,增长的主要原因是本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为10.38万元，支出决算为3.21万元,完成预算的30.92%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比增加3.21万元，增长100.0%,增长的主要原因是本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.47万元，占12.77%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.21万元，占87.23%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：本年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.47万元，全年共接待来访团组26个、来宾166人次，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.21万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.21万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出57.6万元。比年初预算数增加36.68万元，增长175.33%，主要原因是：本单位为新进部门预算单位，在做年初预算时没有准确预算各支出费用。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，用于召开相关会议，人数0人，内容为；开支培训费8.72万元，用于开展执法大队职工培训，人数268人，内容为规范农业执法程序及如何合理合法对各农业违法现象进行执法；2021年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额261.68万元，其中：政府采购货物支出90.61万元；政府采购工程支出152.33万元；政府采购服务支出18.74万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金61万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。
组织对农口系统执法监管等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出61万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体绩效评价效果良好。
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
2021年度部门决算公开表格
常宁市常宁市农业综合行政执法大队
附件下载：
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