第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市水利局部门预算公开表格：
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
第二部分 常宁市水利局2019年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、研究拟定全市水利工作的政策、发展战略、中长期规划和年度计划，拟定有关地方性管理办法并监督实施。
2、 统一管理全市水资源；组织拟定全市和乡镇水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织国民经济有关总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；拟定节约用水政策；编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督全市节约用水工作；发布全市水资源信息。
3、按照国家、省资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划；组织水功能区的划分；监测江河库的水量，水质、审定水域纳污能力，提出不同水功能区限制排污总量控制的意见。
4、组织、指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间或乡镇间的水事纠纷。
5、拟定水利行业的经济调节措施；负责水利行业的国有资产保值增长的监管，对水利资金的使用进行宏观调节和监管，指导水利行业的供水、水电及多种经营工作；研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。
6、负责全市水利建设和管理工作，组织编制和负责审查中小型水利基建项目建议书和可行报告；组织重要水利科学研究和技术推广；组织拟定水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范并监督实施。
7、组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导江河，水库、河口滩涂的治理和开发；组织建设和指导管理具有控制性的或乡镇的重要水利工程；组织、指导水库、水电站大坝等安全监管。
8、承担市防汛抗旱指挥部的日常工作、组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作，对主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度。
9、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水工作；指导节水灌溉和农村饮水工作；对中小型水电建设的选址、库容规划提出意见。
10、负责全市水土保持工作；组织全市水土流失综合治理；研究拟定全市水土保持工程措施规划并组织实施；负责组织水土保持法律、法规的贯彻实施和监督检查；研究提出水土保持政策措施；指导全市水土流失动态监测；组织开展水土保持科学研究。
11、负责全市水利行业的科技教育和对外合作工作指导全市水利队伍建设。
12、承办市委、市人民政府交办的其他工作。
（二）机构设置
1、部门设置：根据编委核定本单位内设处室6个，二级机构及所属事业单位41个。内设处室分别是：办公室、人事科教股、规划建设股、水政水资源河道股（水政监察队）、财务审计股、行政审批服务股。二级机构及所属事业单位分别是：乡镇水管站24个、水土保持站、洋泉水库、水松供水管理所、乡镇水利经费核算中心、中小型水利工程建管中心、梅埠桥水库管理所、野马水库管理所、鸭婆堰管理所、农村饮水安全工程管理站、防洪管理中心、水利工程质量服务站、防汛抗旱服务队、河湖与水资源管理中心（水资源与河道服务中心）、西塘水库管理所、广济水库管理所、培元塔水轮泵水电站管理所、亲仁水轮泵水电站管理所。
2、人员情况。本部门（不含水土保持站）编制数561人,在职人数1032人，其中:在岗人数1032人；离退休人数166人，其中离休人员0人，退休人员166人。
二、部门预算单位构成
我单位除本级和水土保持站为一级预算单位外，下属其他单位都为二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的含本单位本级和所属的其他二级预算单位。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2019年年初部门收入预算数7060.2万元，其中，一般公共预算拨款3286.74万元，占总收入比重的46.55%，纳入预算管理的非税收入30万元，占总收入比重的0.43%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%，上级专款125.6万元，占总收入比重的1.78%，事业单位经营服务收入3617.86万元，占总收入比重的51.24%。
收入预算较上年8363.58万元减少1303.38万元，主要是以下三个方面原因：一是2019年水管站及下属水管单位全额和差额人员财政负担的养老社保费支出全部未纳入年初总预算，此项费用影响本年一般预算收入较上年减少660.05万元，交通补贴纳入预算、统发人员人数增加、职工工资调级等综合影响本年一般预算收入较上年增加282.54万元，二是水管单位差额人员的奖金和自收自支人员工资、奖金支出也未纳入年初总预算，以致预算收入中一般事业单位经营服务收入较上年减少774.47万元，三是2019年较上年压缩减少项目收入预算151.4万元。
（二）支出预算
2019 年年初部门支出预算数7060.2万元，其中，一般公共服务支出6245.41万元，农林水支出325.6万元，住房保障支出489.19万元。
支出预算较上年8364万元减少1303.8万元，主要是因为2019年水管站及下属水管单位全额和差额人员养老社保费支出以及水管单位差额人员的奖金和自收自支人员工资、奖金支出全部未纳入年初总预算，此项支出较上年少列1434.91万元，车补本年列入年初预算后较上年增加预算支出28.44 万元，人员工资奖金增长使本年年初预算支出较上年增加254.07 万元，项目支出预算压缩后较上年减少151.4万元。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2019年一般公共预算财政拨款收入预算数3316.74万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为3116.74万元，占总支出的比重为93.97%；其中，人员经费3063.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出53.28万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2019年年初预算数为200万元，占总支出的比重为6.03 %；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出，主要包括河长办工作经费200万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款53.28万元，比上年预算增加28.44 万元，上升114.49%。原因是：公车改革后机关工作人员车辆补贴28.44万元2019年年初纳入了财政一般公共预算支出，而2018年未纳入年初财政一般公共预算支出。
（二）“三公”经费预算
2019年部门“三公”经费预算数为4.8万元，其中：公务接待费4.8万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少0.05万元，2019年“三公”经费较上年减少的主要原因是：本局认真贯彻落实中央“八项”规定和常宁市厉行节约要求，在年初预算支出中严格控制和压缩“三公”经费支出。
（三）政府采购情况
2019年部门政府采购预算总额61.8万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算61.8万元；政府采购工程预算0万元。
2019年部门预算预计采购防汛视频系统、雨量站、水文广播站点建设及管护服务，价值30万元，预计采购河长制“一河一策”编制服务，价值31.8万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，单位固定资产总额为299.6万元。其中：房屋建筑屋占用面积为2300平方米，使用价值为90.22万元。车辆占用总数为1辆，价值为8.83万元。其他固定资产为200.55万元。
2019年部门预算无预计采购，价值为0万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年整体支出7060.2万元，其中：基本支出6734.6万元，项目支出325.6万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出325.6万元，其中：梅埠桥、亲仁电站、大江水库水费项目经费53.6万元，河长办项目经费200万元，防汛抗旱项目经费72万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
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