目 录
第一部分 常宁市水利局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市水利局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市水利局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市水利局单位概况
一、部门职责
(一)贯彻执行党和国家有关水利工作的法律、法规、方针政策；依法拟定并组织实施本省有关水利工作的法规、规章和政策。
(二)统一管理全市水资源(含空中水、地表水、地下水)组织编制全市水资源综合利用规划、计划并监督实施；组织重要建设项目的水资源论证和防洪论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费等规费征收制度；发布全市水资源公报；指导全市水文工作和水资源信息系统建设。
(三)组织制定全市水资源保护规划；监测江河湖库的水量、水质；组织制定重要江河、湖泊的水功能区划；提出水域纳污能力以及限制排污总量的意见；负责江河、湖泊、水库等新建、改建和扩大排污口的审查工作，协助饮用水源的保护工作。
(四)组织审批水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计报告；指导、监督全省重点水利工程项目建设；组织拟定水利行业技术质量标准并监督实施。
(五)组织、指导全市水利工程设施、水域、河道的管理和保护工作；指导、监督全省江河综合治理以及开发利用。
(六)组织协调农田水利基本建设；指导、监督灌区建设、节水改造和以防洪、灌溉、供水为主的水力发电工程以及农村小水电的管理与运行；指导有关部门做好水库移民工作。
(七)负责全市城镇供水、农村饮水的指导和管理工作；审查城乡供水企业的资质；指导城镇供水、排涝、中小型设施建设和管理工作；参与城镇供水价格核定工作。
(八)指导、监督、管理全省计划用水、节约用水工作，拟定节约用水政策，指导编制节约用水规划和年度计划，制订用水定额及有关标准，并监督实施。
(九)负责全市水土保持工作。组织制定水土保持规划，指导水土流失的监测和综合治理；审批开发建设项目水土保持方案并监督实施。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市水利局机构设置：根据市编制委员会有关文件，我局内设处室 6个，所属事业单位17个。 内设处室分别是：办公室、人事科教股、规划建设股、水政水资源河道股（水政监察队）、财务审计股、行政审批服务股。所属事业单位分别是：乡镇水管站27个、水土保持站、库区移民事务中心、洋泉水库管理所、水松供水管理所、乡镇水利经费核算中心、中小型水利工程建管中心、梅埠桥水库管理所、野马水库管理所、鸭婆堰管理所、农村安全饮水、防汛抗旱服务队、西塘水库管理所、广济水库管理所、培元塔水轮泵水电站管理所、亲仁水泵水电站管理所等。
（二）决算单位构成
常宁市水利局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市水利局本级决算和除水土保持站、库区移民事务中心外水利局各二级机构和下属水管单位决算在内的汇总决算。
第二部分 2019年度部门决算表
（8张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市水利局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收入总决算12070.6万元，支出总决算12047.3万元，年末结转结转余23.3万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入12070.6万元，上年结转0万元；支出包括农林水（类）支出10995.06万元，社会保障和就业（类）支出550.99万元，节能环保（类）支出254万元，住房保障（类）支出247.25万元。收入与2018年11645.89万元相比，增加424.71万元，增长3.65%；支出与2018年11645.89万元相比，增加401.41万元，增长3.45%。收入支出较上年增加主要原因是职工养老保险、职业年金、医疗保险等社会保险缴费方式改革，2018年各项社会保险缴费单位负担部分，由财政预算到单位，但相关款项由财政直接划拨到社会保险管理相关机构。从2019年开始，各项社会保险缴费，由财政预算到单位，相关款项也拨付到单位，由单位结算缴存税务部门。
二、收入决算情况说明
本年收入合计12070.6万元，其中：财政拨款收入12070.6万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计12047.3万元，其中：基本支出4034.8万元，占33.49%；项目支出8012.5万元，占66.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计12070.6万元，支出总计12047.3万元。收入与2018年相比，增加424.71万元,增长3.65%；支出与2018年相比，增加401.41万元，增长3.45%。主要原因是职工养老保险、职业年金、医疗保险等社会保险缴费方式改革，2018年各项社会保险缴费单位负担部分，由财政预算到单位，但相关款项由财政直接划拨到社会保险管理相关机构。从2019年开始，各项社会保险缴费，由财政预算到单位，相关款项也拨付到单位，由单位结算缴存税务部门。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出12047.3万元，占本年支出合计100%，与2018年相比，财政拨款支出增加401.41万元，增长3.45%，主要原因是职工养老保险、职业年金、医疗保险等社会保险缴费方式改革，2018年各项社会保险缴费单位负担部分，由财政预算到单位，但相关款项由财政直接划拨到社会保险管理相关机构。从2019年开始，各项社会保险缴费，由财政预算到单位，相关款项也拨付到单位，由单位结算缴存税务部门。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出12047.3万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出支出10995.06万元，占91.27%，其中水利行政运行支出3257.93万元，占27.04%，一般行政管理事务支出6.16万元，占0.05%，水利行业业务管理支出10万元，占0.08%，水利工程建设支出4864.54万元，占40.38%，水利工程运行与维护支出750万元，占6.22%，水利执法监督支出20万，占0.17%，防汛支出498.43万元，占4.14%，农田水利支出190万元，占1.58%，农村人畜饮水支出447万元，占3.71%，其他水利支出571万元，占4.74，其他扶贫支出260万元，占2.16%，其他农林水支出120万元，占1.0%；社会保障和就业（类）支出550.99万元，占4.57%，其中死亡抚恤支出41万元，占0.34%，其他社会保障和就业支出509.99万元，占4.23%;节能环保（类）支出254万元，占2.11%，其中污染防治水体支出150万元，占1.24%，可再生能源支出104万元，占0.87%；住房保障（类）支出247.25万元，占2.05%，其中住房公积金支出247.25万元，占2.05%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为3442.34万元，支出决算数为12047.3万元，完成年初预算的349.97%，其中：
1、农林水（类）支出
年初预算为2785.53万元，支出决算为10995.06万元，完成年初预算的394.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初本级财政预算按“三保”的要求只安排了工资福利支出、日常公用经费支出和保运转的项目经费支出，对上级财政安排的项目支出未纳入年初预算。
2、社会保障和就业支出
年初预算为381.22万元，支出决算为550.99万元，完成年初预算的144.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初社会保障和就业支出预算只预算了统发人员的机关事业单位社会保障费75.45万元，而机关非统发人员、乡镇水管站和下属水管单位的社会养老保险费未纳入年初支出预算，从而导致年终决算支出比年初预算多169.77万元.
3. 节能环保支出
年初预算为0万元，支出决算为254万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：节能环保支出为上级财政安排的项目资金，本级财政未安排。
4. 住房保障支出
年初预算为275.59万元，支出决算为247.25万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：下设所属水管单位洋泉水库管理局等三个单位职工没有缴纳住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出4034.8万元，其中：人员经费3884.7万元，占基本支出的96.28%,主要包括基本工资2249.3万元、津贴补贴4.33万元、奖金130.88万元、伙食补助费13.72万元、养老保险841.97万元、工伤保险35.93万元、医疗保险223.71万元、住房公积金247.25万元、其他工资福利支出71.61万元、抚恤金46.83万元、生活补助19.17万元；公用经费150.09万元，占基本支出的3.72%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费、会议费、差旅费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出及办公设备购置等资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.8万元，支出决算为0.55万元，完成预算的11.46%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；公务接待费支出预算为4.8万元，支出决算为0.55万元，完成预算的11.46%；公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约.
2019年“三公”经费支出决算比2018年1.43万元减少0.88万元，减少原因是我单位严格按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，严控“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.55万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,
2、公务接待费支出决算为0.55万元，全年共接待来访团组14个、来宾128人次，主要是衡阳市河长制工作考核、上级水利主管部门工程进度检查工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置0辆，公务用车购置费0万元；公务用车保有量0辆，公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金预算收支
九、关于2019年度预算绩效情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2019年整体支出12047.3万元，其中：基本支出4034.8万元，项目支出8012.5万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出4047万元，其中：水毁工程修护项目经费500万元，中小河流治理项目经费1479万元，小型病险水库除险加固项目经费1442万元，农村安全饮水巩固提升项目经费347万元，农村饮水程维修养护经费86万元，水利工程维修养护经费193万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出150.09万元比年初预算数增加53.28万元，增长181.7%。主要原因是：党建及扶贫工作经费、工会经费未纳入年初预算。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0.79万元，用于召开廉政警示教育活动会议，人数64人，内容为组织党员参观衡州监狱廉政警示教育活动的租车费和参会人员中午在衡州监狱的就餐费；开支培训费0.73万元，用于开展绩效评价工作人员的培训和河长制工作的培训，人数3人，内容为外出参加绩效评价和河长制工作培训的 人员的培训费、食宿费、差旅费。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额 212.87万元，其中：政府采购货物支出44.01 万元、政府采购工程支出 76.32万元、政府采购服务支出 92.54万元。授予中小企业合同金额212.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54.01万元，占政府采购支出总额的25.37%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
2019年度部门决算公开表格
常宁市水利局
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