目录

第一部分  常宁市水土保持站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市水土保持站2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市水土保持站2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  常宁市水土保持站概况

一、部门职责

（1）贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》及其相关法律、法规、规章和国家有关水土保持的方针、政策。

（2）进行水土流失勘测、普查，会同有关部门编制水土保持规划、中长期计划及年度计划。

（3）负责审批并监督实施开发建设项目水土保持方案，负责相关开发建设项目水土保持工程措施的验收。

（4）负责全县水土保持项目的立项、上报及项目实施的设计、指导与管理工作。

（5）负责水土保持经费、物资的管理和使用。

（6）负责查处违反水土保持法律、法规的行为，调处水土流失防治纠纷，收缴水土保持补偿费。

（7）组织开展水土保持宣传教育、科学研究、人才培训、技术推广与咨询服务工作。

二、机构设置

（1） 常宁市水土保持站内设机构包括：办公室，财务股，生态服务股，工程技术股，监督执法股，先创水利咨询公司。

（2） 常宁市水土保持站2018年部门决算汇总公开单位构成包括：水土保持站本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2018年度部门决算表

（8张公开表附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市水土保持站2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度部门决算收入总计450.52万元，支出总计446.58万元。与2017年相比，收入总计增加3.94万元，增长0.88%，支出总计增加3.94万元，增长0.88%，主要是工资支出增加。

二、收入决算情况说明

    2018年度收入合计450.52万元，其中财政拨款收入450.52万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计450.52万元，其中基本支出76万元，占16.87%，项目支出374.52万元，占83.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计450.52万元、支出总计450.52万元，与2017年相比，财政拨款收入总计增加3.94万元，增长0.88%，支出总计增加3.94万元，增长0.88%，主要是工资支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出450.52万元，占本年度支出合计的100%，与2017年相比财政拨款支出增加3.94万元，增长0.88%，主要是工资支出增加。

（2）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出450.52万元，主要用于一般公共服务支出支出450.52万元，占100%。

（3）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出数年初预算为536.05万元，支出决算数为450.52万元，完成年初预算的84.04%。其中：

一般公共服务(类）农林水支出（款）行政运行(项）年初预算为536.05万元，支出决算为76万元，完成年初预算的14.18%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资大部分是在项目支出中支出。

一般公共服务(类）农林水支出（款）水土保持(项）年初为20万元，支出决算为450.52万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算，年中追加安排部分财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出76万元。其中：人员经费70.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费；公用经费5.74万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费。

     七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境），无公务用车购置及运行费支出，公务接待费支出决算1.69万元，占33.8%。公务接待费支出决算比2017年减少2.94万元，降低63%。较年初预算减少3.31万元，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）费支出0元，团组数0次及人数0人；公务接待费决算数为1.69万元，占100%。公务接待28批次218人次；公务用车购置支出0元 、购置数0辆、运行费支出0元，保有量0辆。2018年“三公”经费决算比2017年减少2.94万元，主要原因是：我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2018年度无政府性基金预算收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

 根据预算绩效管理要求，常宁市水土保持站组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。项目资金374.52万元，占项目支出总额的100%，从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.68分。项目全年预算数是20万元，执行数为374.52万元。主要产出和效果：有效保障了项目的实施。

十、其他重要事项

（1）机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出5.74万元。

1. 政府采购支出情况。

   本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

2. 国有资产占用情况。

   截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

   （4）预算绩效情况的说明。

   2018年度我单位认真履职，按照市财政局的要求，严格执行部门预算、健全相关管理制度，较好的完成了2018年度的预算执行任务。同时对部门整体支出绩效开展了自评，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了市财政工作发展。

    

   第四部分  名词解释

   1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

   2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

   3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

   4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

    

    

    

    

常宁市水土保持站

2019年9月16日

常宁市水土保持站.XLS

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