目录
第一部分 常宁市水土保持站概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市水土保持站2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市水土保持站2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市水土保持站概况
一、部门职责
（一）贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》及其相关法律、法规、规章和国家有关水土保持的方针、政策。
（二）进行水土流失勘测、普查，会同有关部门编制水土保持规划、中长期计划及年度计划。
（三)负责审批并监督实施开发建设项目水土保持方案，负责相关开发建设项目水土保持工程措施的验收。
（四)负责全县水土保持项目的立项、上报及项目实施的设计、指导与管理工作。
（五）负责水土保持经费、物资的管理和使用。
（六）负责查处违反水土保持法律、法规的行为，调处水土流失防治纠纷，收缴水土保持补偿费。
(七)组织开展水土保持宣传教育、科学研究、人才培训、技术推广与咨询服务工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市水土保持站内设机构包括：根据编委核定，我站内设股室 6个，全部纳入2019年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室，财务股，生态服务股，工程技术股，监督执法股，先创水利咨询公司等。
（二）决算单位构成
常宁市水土保持站2019年部门决算汇总公开单位构成包括：我站是本级，无下属二级单位。
第二部分 常宁市水土保持站2019年度部门决算表
（8张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市水土保持站2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计917.02万元。与2018年相比，增加466.50万元，增长103.55%,主要是因为项目支出、职工工资福利支出和其他收入增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计917.02万元，其中：财政拨款收838.68万元，占91.46%；其他收入78.34万元，占8.54%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计851.22万元，其中：基本支出473.54万元，占55.63%；项目支出377.68万元，占44.37%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计838.68万元，与2018年相比，增加388.16万元,增长86.16%，主要是因为项目支出、职工工资福利支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
019年度财政拨款支出838.08万元，占本年支出合计的98.46%，与2018年相比，财政拨款支出增加387.56万元，增长86.03%，主要是因为项目支出、职工工资福利支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出838.08万元，主要用于以下方面：农林水支出828.08万元，占98.81%；住房保障支出10.00万元，占1.19%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为536.17万元，支出决算数为838.08万元，完成年初预算的156.31%，其中：
1、一般公共服务农林水（类）水利（款）水土保持（项）
年初预算为487.92万元，支出决算为828.08万元，完成年初预算的169.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出、职工工资福利支出增加。
2、一般公共服务（类）（款）（项）住房公积金
年初预算为28.25万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的35.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：截止2019年12月31日，2019年公积金尚未交齐。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出473.54万元，其中：人员经费395.99万元，占基本支出的83.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险及对个人和家庭的补助。公用经费77.55万元，占基本支出的16.38%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费和劳务费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为0.24万元，完成预算的8%，其中：
公务接待费支出预算为3.00万元，支出决算为0.24万元，完成预算的8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：接待批次大幅下降，与上年相比减少1.45万元，减少85.80%,减少的主要原因是厉行节约，尽量减少接待批次。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.24万元，占100%,无因公出国（境），本单位无公务用车，其中：
1、公务接待费支出决算为0.24万元，全年共接待来访团组8个、来宾80人次，主要是业务指导发生的接待支出。本单位无公务用车，无因公出国（境）活动。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
我站2019年度总收入917.02万元，其中财政拨款收入838.68万元，其它收入78.34万元，年初结转和结余0万元。总支出851.22万元，其中人员经费支出395.99万元，日常公用经费77.55万元，项目支出377.68万元，年末结转和结余65.80万元。
1、基本支出
基本支出主要是用于人员经费和日常公用经费。基本支出总计473.54万元，其中，人员经费395.99万元，日常公用经费77.55万元。
2、项目支出
本部门项目资金均来源于财政资金，2019年项目支出总计377.68万元。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出77.55万元，比年初预算数增加21.23万元，增长37.70%。主要原因是其他交通费用支出44.22万元年未纳入年初预算，是年中追加的。
（二）一般性支出情况
本部门2019年度无会议费、培训费支出。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额0%。）
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位100万元以上专用设备0台。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
2019年度部门决算公开表格
常宁市水土保持站
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