目录
第一部分常宁市水土保持站单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分常宁市水土保持站2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市水土保持站2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分常宁市水土保持站概况
一、部门职责
（一）贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》及其相关法律、法规、规章和国家有关水土保持的方针、政策。
（二）进行水土流失勘测、普查，会同有关部门编制水土保持规划、中长期计划及年度计划。
（三)负责审批并监督实施开发建设项目水土保持方案，负责相关开发建设项目水土保持工程措施的验收。
（四)负责全县水土保持项目的立项、上报及项目实施的设计、指导与管理工作。
（五）负责水土保持经费、物资的管理和使用。
（六）负责查处违反水土保持法律、法规的行为，调处水土流失防治纠纷，收缴水土保持补偿费。
(七)组织开展水土保持宣传教育、科学研究、人才培训、技术推广与咨询服务工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市水土保持站内设机构包括：根据编委核定，我站内设股室6个，全部纳入2020年部门预算编制范围。内设股室分别是：办公室，财务股，生态服务股，工程技术股，监督执法股，先创水利咨询公司等。
（二）决算单位构成
常宁市水土保持站2020年部门决算公开单位构成包括：常宁市水土保持站是本级，无下属二级预算单位。
第二部分2020年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市水土保持站2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计732.70万元。与2019年相比，减少184.32万元，减少20%，主要原因是项目支出减少及在职人员退休。
二、收入决算情况说明
本年收入合计666.90万元，其中：财政拨款收入654.90万元，占98.20%；其他收入12万元，占1.80%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计667.77万元，其中：基本支出555.29万元，占83.16%；项目支出112.48万元，占16.84%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计655.50万元，与2019年相比，减少118.52万元,减少13.92%，主要原因是项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出654.90万元，占本年支出合计的98.07%，与2019年相比，财政拨款支出减少216.46万元，减少26.14%，主要原因是项目支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出654.90万元，主要用于以下方面：农林水支出543.87万元，占83.05%；社会保障和就业支出47.87万元，占7.31%，卫生健康支出19.88万元，占3.04%；住房保障支出43.28万元，占6.6%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为570.71万元，支出决算数为654.90万元，完成年初预算的114.75%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为41.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入了农林水支出的行政运行中。
2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入了农林水支出的行政运行中。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为19.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入了农林水支出的行政运行中。
4、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）
年初预算为570.71万元，支出决算为543.87万元，完成年初预算的95.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出的减少。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为26.83万元，支出决算为43.28万元，完成年初预算的161.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一、工资基数的增长；二、财政负担9%，单位实际缴纳12%；三、新增缴纳人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出551.31万元，其中：人员经费487.83万元，占基本支出的88.49%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险及对个人和家庭的补助。公用经费63.48万元，占基本支出的11.51%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费和劳务费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，决算与预算相等，与上年相比无变化。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年底未结算，与上年相比减少0.24万元，减少100%,减少（增长）的主要原因是年底未结算。决算与预算相等，与上年相比无变化
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。因年底未结算，本单位无公务用车，无因公出国（境）活动。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，发生的接待支出0万元。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出63.48万元，比年初预算数56.32万元增加7.16万元，增长11.27%。主要原因是：其他交通费用支出，是年中追加的。
十、一般性支出情况
2020年本单位无会议费、培训费支出，无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
2020年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年评价得分为100分。部门整体支出绩效情况如下：
1、本单位按照市财政局要求，制定内部控制管理手册，对资金管理控制运行严执按手册执行，进一步规范我站的财经秩序，做到了资金集中管理、严格审批、统筹安排、公开透明，确保资金安排、使用合法、合规，资金安全运行，杜绝了违法违纪的现象发生，发挥了经济效益和社会效益。
2、做好水土保持的宣传工作，做好水土保持的监督工作，做好水土保持的行政执法工作。
3、搞好土保持和水土流失的综合治理工作，指导、协助项目业主采取水土保持措施。监测人员进行防治技术指导、监管、验收。
4、做好我市水土保持监测工作，做好水土流失的综合治理工作，做好开发建设项目水土保持方案审批，站组织相关技术人员进行现场勘察，指导防治工作，依法征收生产建设和资源开发项目的水土保持设施补偿费和水土流失防治费。
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分附件
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