常宁市农业综合开发办公室2019年部门预算说明

第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市农业综合开发办公室(单位名称)部门预算公开表格:

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

 

第二部分  常宁市农业综合开发办公室2019年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

       1、负责贯彻执行国家、省、市有关农业综合开发的方针、政策、法规,向农民群众和社会宣传农业综合开发的方针、政策;组织、指导、协调和会同有关部门拟定全市农业综合开发的总体方案,体现政府行为,实施宏观调控,编制近中远期发展规划,实施可持续发展战略;

    2、负责立项前的调查准备、建立项目库、确定推荐项目和组织评估论证等;负责对本市和有关部门农业综合开发项目实施计划的审查、指导,编制年度项目实施计划、组织项目的申报、实施和检查验收、落实工程管护主体等;

    3、负责全市农业综合开发主导产业的发展,农业产业结构的调整;负责支持、扶持农民专业合作组织;负责农业综合开发高新技术引进、农业适用技术的推广应用,对外经济合作和技术交流;

    4、负责并会同有关部门办理全市农业综合开发资金的预决算和借贷手续,督促各项资金的到位,监督检查资金使用和管理,督促到期有偿资金回收工作;负责组织引进国外、市外和社会资金投入农业综合开发;制定全市资金使用和管理方案;

    5、负责农业综合开发社会化服务体系建设;协调建立系统物资供应、技术咨询、实体建设、大型工程施工等体系建设;

    6、负责和指导市农业综合开发的人员培训、统计、文档及信息管理等工作;

    7、完成上级及市委、市政府交办的其它任务。

 

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室5个,所属事业单位1个。内设处室包括:人秘股、财务股、工程股、产业股、评审股。

 2、人员情况。本部门编制数11人,在职人数56人,其中:在岗人数56人;离退休人数12人,其中离休人员0人,退休人员12人。

二、部门预算单位构成

纳入本年度预算编制范围的是本单位本级预算和所属常宁市农业综合开发技术服务中心的汇总预算。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

2019年年初部门收入预算数665.77万元,其中,一般公共预算拨款665.77万元,占总收入比重的100%。纳入预算管理的非税收入0万元。

收入预算较上年减少13.27万元,主要是因为一般公共预算拨款减少,以致预算经费较上年减少。

 (二)支出预算

2019年年初预算数665.77万元,其中,农林水支出665.77万元。

支出预算较上年减少13.27万元,主要是因为经常性支出和项目支出减少。       

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数665.77万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出2019年年初预算数为585.77万元,占总支出的比重为87.98%;其中,人员经费544.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出40.84万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出2019年年初预算数为80万元,占总支出的比重为12.02%;是指我单位为完成农业综合开发项目申报和监管。主要包括农业综合开发项目申报和监管。

 

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

  2019年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款9.16万元,与2018年预算数持平。

(二)三公经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为4.5万元,其中:公务接待费4.5万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2019年“三公”经费2018年预算数持平。

(三)政府采购情况

2019年湖南省财政厅政府采购预算总额40万元,其中,政府采购货物预算40万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。 

)国有资产占用使用情况

2019年单位固定资产总额为163.99万元。其中:房屋建筑屋占用面积为660平方米,使用价值为46万元。其他固定资产为117.99万元。

)预算绩效管理情况

  按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年整体支出665.77万元,其中:基本支出544.93万元,项目支出80万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出80万元,完成农业综合开发项目申报和监管。全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、三公经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

 

常宁市农业综合开发办公室2019年度预算公开


  


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