目录

第一部分  常宁市乡村振兴事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市乡村振兴事务中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市乡村振兴事务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市乡村振兴事务中心概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻国家实施乡村振兴战略的方针、政策，承担我市乡村振兴事务工作。

（二）坚持农业农村优先发展，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”实施乡村振兴战略的总要求开展调查研究，为市委、市政府决策提供参谋。

（三）为用于发展农业、改善农业生产条件的政府农业投资提供服务，承担全市乡村振兴和高标准农田建设项目各项工作事务。

（四）为全市乡村振兴和高标准农田建设项目各项事务提供服务，承担全市乡村振兴事务和高标准农田建设项目工作。负责建立全市高标准农田建设项目库和高标准农田建设项目实施、资金使用，以及乡村振兴有关合作项目实施、农田建设信息化等等具体工作。

（五）为全市高标准农田建设提供服务，承担高标准农田建设事务工作。

（六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市乡村振兴事务中心内设机构包括：办公室、人事宣教股、财务股、监督股、项目评审股、农田建设股、综合建设股、产业服务股。

（二）决算单位构成

常宁市乡村振兴事务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市乡村振兴事务中心和所属事业单位常宁市农业综合开发技术服务中心在内的汇总决算。

第二部分  2019年度部门决算表

（8张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市乡村振兴事务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计2621.16万元。与2018年相比，增加158.32万元，增长6.43%，主要是因为项目支出费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2621.16万元，其中：财政拨款收入2621.16万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2621.16万元，其中：基本支出713.16万元，占27.21%；项目支出1908万元，占72.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2621.16万元，与2018年相比，增加158.32万元,增长6.43%，主要是因为项目支出费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2621.16万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加164万元，增长（减少）6.66%，主要是因为项目支出费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2621.16万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出2607.03万元，占99.46%；住房保障（类）支出14.13万元，占0.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为665.77万元，支出决算数为2621.16万元，其中：

1、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是无年初预算。

2、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.39万元，决算数大于预算数的主要原因是无年初预算。

3、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

年初预算为80万元，支出决算为78.13万元，完成年初预算的97.66%，决算数小于预算数的主要原因是减少一般性支出。

4、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）

年初预算为585.77万元，支出决算为612.51万元，完成年初预算的104.56%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

5、农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）

年初预算为0万元，支出决算为1404万元，决算数大于预算数的主要原因是无年初预算。

6、农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化发展（项）

 年初预算为0万元，支出决算为500万元，决算数大于预算数的主要原因是无年初预算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

 年初预算为29.93万元，支出决算为14.13万元，完成年初预算的48.23%，决算数小于预算数的主要原因是未及时缴纳本年度住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出713.16万元，其中：人员经费584万元，占基本支出的81.88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、车补、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出：公用经费129.16万元，占基本支出的18.12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为1.29万元，完成预算的28.66%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元.

公务接待费支出预算为4.5万元，支出决算为1.29万元，完成预算的28.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少3.2万元，减少（增长）71.27%,减少的主要原因是按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.29万元，占28.66%。

1、公务接待费支出决算为1.29万元，全年共接待来访团组36个、来宾236人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位没有政府性基金预算拨款安排的收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2019年整体支出2621.16万元，其中：基本支出713.16万元，占27.21%。项目支出1908万元，占72.79%，全部实行整体支出绩效目标管理。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

常宁市乡村振兴事务中心2019年机关运行经费支出129.16万元，比上年度减少63.12万元，减少32.83%，主要原因是：压缩一般性支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.91万元，用于开展安全生产培训，人数23人次，内容为提高安全生产意识。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算公开表格

常宁市乡村振兴事务中心绩效自评报告

常宁市乡村振兴事务中心2019年度决算公开表格

常宁市乡村振兴事务中心

附件下载：