目录

第一部分  常宁市乡村振兴事务中心单位概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  常宁市乡村振兴事务中心2020年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市乡村振兴事务中心2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分常宁市乡村振兴事务中心单位概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻国家实施乡村振兴战略的方针、政策，承担我市乡村振兴事务工作。

（二）坚持农业农村优先发展，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”实施乡村振兴战略的总要求开展调查研究，为市委、市政府决策提供参谋。

（三）为用于发展农业、改善农业生产条件的政府农业投资提供服务，承担全市乡村振兴和高标准农田建设项目各项工作事务。

（四）为全市乡村振兴和高标准农田建设项目各项事务提供服务，承担全市乡村振兴事务和高标准农田建设项目工作。负责建立全市高标准农田建设项目库和高标准农田建设项目实施、资金使用，以及乡村振兴有关合作项目实施、农田建设信息化等等具体工作。

（五）为全市高标准农田建设提供服务，承担高标准农田建设事务工作。

（六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市乡村振兴事务中心内设机构包括：办公室、人事宣教股、财务股、监督股、项目评审股、农田建设股、综合建设股、产业服务股。

（二）决算单位构成

常宁市乡村振兴事务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市乡村振兴事务中心和所属事业单位常宁市农业综合开发技术服务中心在内的汇总决算。

第二部分2020年度部门决算表

详见附件

第三部分常宁市乡村振兴事务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6689.76万元。与2019年相比，增加4068.60万元，增长155.22%，主要是因为项目支出费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6689.76万元，其中：财政拨款收入6689.76万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6689.76万元，其中：基本支出645.76万元，占9.65%；项目支出6044万元，占90.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6689.76万元，与2019年相比，增加4068.60万元,增长155.22%，主要是因为项目支出费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出6689.76万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加4068.60万元，增长155.22%，主要是因为项目支出费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出6689.76万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出6549.79万元，占97.89%；社会保障和就业（类）支出61.99万元，占0.95%;卫生健康（类）支出30.20万元，占0.45%；住房保障（类）支出47.78万元，占0.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为667.44万元，支出决算数为6689.76万元，完成年初预算的997.70%，其中：

1、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为483.42万元，支出决算为440.33万元，完成年初预算的91.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制公用经费及单位人员减少。

2、农林水（类）农业农村（款）其他农业支出（项）

年初预算为72万元，支出决算为565.46万元，完成年初预算的785.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出费用增加。

3、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为610万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出费用增加。

4、农林水（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为0万元，支出决算为4934万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出费用增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为31.23万元，支出决算为47.78万元，完成年初预算的152.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费工资基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为49.56万元，支出决算为58.65万元，完成年初预算的118.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费工资基数调整。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为3.48万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的95.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为27.75万元，支出决算为30.2万元，完成年初预算的108.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费工资基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出645.76万元，其中：人员经费584.97万元，占基本支出的90.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费60.79万元，占基本支出的9.42%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.35万元，支出决算为0.84万元，完成预算的62.22%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为1.35万元，支出决算为0.84万元，完成预算的62.22%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少（增加）0.45万元，减少34.88%,减少的主要原因是按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.84万元，100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.84万元，全年共接待来访团组33个、来宾210人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2020年整体支出6689.76万元，其中：基本支出645.76万元，占9.65%。项目支出6044万元，占90.35%，全部实行整体支出绩效目标管理，无重点项目绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出60.79万元，比上年决算数减少68.37万元，降低47.06%。主要原因是：压缩一般性支出。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；部门开支培训费0.2万元，用于开展内部审计培训，人数1人，内容为湖南省内部审计师举办；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额827.91万元，其中：政府采购货物支出48.32万元、政府采购工程支出466.99万元、政府采购服务支出312.60万元。授予中小企业合同金额779.59万元，占政府采购支出总额的94.16%，其中：授予小微企业合同金额59.68万元，占政府采购支出总额的7.20%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分附件

详见附件

常宁市乡村振兴事务中心决算公开表

常宁市乡村振兴事务中心绩效评价报告

附件下载：