目录

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9.项目支出绩效目标表

10.整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻落实党和国家的移民开发工作方针、政策、措施，会同有关部门研究拟定全市移民开发工作发展纲要；创新机制，探索开发性移民的新途径，提出全市库区移民开发中长期发展规划和年度计划，并协调有关部门实施；认真做好移民监测与统计工作。

2、做好综合编制及搬迁安置规划。按照市委、市政府的安排部署及上级业务部门的要求，协同有关部门制订重点移民区开发的中长期规划；制订并组织实施年度安置、开发计划；积极做好中型水库移民搬迁安置协调相关工作；建立全市移民开发项目库，做好项目的筛选、立项、评估、论证、审批及上报工作，并指导、管理好移民项目的实施。

3、做好后期扶持规划、资金使用等相关工作的跟踪检查和监控，按规划要求做好项目执行的资金管理、运行及提款报账等工作，积极配合审计、监察部门对移民项目资金进行审计和检查；指导和组织实施好水库库区后期扶持等工作。

4、制订移民开发工作中的科技推广和培训计划，指导和组织产业开发、基础设施等工作；做好移民有关信访和宣传工作，维护库区、移民安置区的社会稳定工作。

5、承办市移民开发领导小组的日常工作和交办的其他事项。

6、承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室6个，所属事业单位0个。其中：内设处室分别是办公室、资金财务股、后期扶持股、规划计划股、信访维权股、库区管理股。

2、人员情况。本部门编制数20人,在职人数37人，其中:在岗人数37人；离退休人数3人，其中离休人员0人，退休人员3人。

二、部门预算单位构成

常宁市库区移民事务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算411.02万元，其中，一般公共预算拨款346.44万元，事业单位经营服务收入64.58万元。收入较去年增加3.35万元，主要是因为人员工资增加，以致预算经费收入增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算411.02万元，其中，住房保障支出17.49万元，农林水支出393.53万元。支出较去年增加3.35万元，主要是因为人员工资增加，以致预算经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算346.44万元，其中，住房保障支出13.43万元，占3.9%；农林水支出333.01万元，占96.1%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数277.44万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算69万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：避险解困工作经费支出7万元，主要用于办公费等方面；移民调查经费支出7万元，主要用于租车、伙食补助等方面；排渍站维修支出55万元，主要用于七处排渍站运行等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门本年度无政府性基金预算收支。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费14.2万元，比上年预算减少23.48万元，下降37.7%，主要是调整车补预算科目。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为4.8万元，其中，公务接待费4.8万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.1万元，主要是：其一认真落实贯彻中央、省市关于厉行节约的各项要求；其二进一步从严控制“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额152万元，其中，货物类采购预算11万元；工程类采购预算127万元；服务类采购预算14万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆。2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为411.02万元，其中，基本支出277.44万元，项目支出69万元，本年度无重点支出项目，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2021年部门预算表

详见附件

常宁市库区移民事务中心2021年预算公开表

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