目录
第一部分常宁市库区移民事务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分常宁市库区移民事务中心2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分常宁市库区移民事务中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分常宁市库区移民事务中心单位概况
一、部门职责
（一）贯彻落实党和国家的移民开发工作方针、政策、措施，会同有关部门研究拟定全市移民开发工作发展纲要；创新机制，探索开发性移民的新途径，提出全市库区移民开发中长期发展规划和年度计划，并协调有关部门实施；认真做好移民监测与统计工作。
（二）做好综合编制及搬迁安置规划。按照市委、市政府的安排部署及上级业务部门的要求，协同有关部门制订重点移民区开发的中长期规划；制订并组织实施年度安置、开发计划；积极做好中型水库移民搬迁安置协调相关工作；建立全市移民开发项目库，做好项目的筛选、立项、评估、论证、审批及上报工作，并指导、管理好移民项目的实施。
（三）做好后期扶持规划、资金使用等相关工作的跟踪检查和监控，按规划要求做好项目执行的资金管理、运行及提款报账等工作，积极配合审计、监察部门对移民项目资金进行审计和检查；指导和组织实施好水库库区后期扶持等工作。
（四）制订移民开发工作中的科技推广和培训计划，指导和组织产业开发、基础设施等工作；做好移民有关信访和宣传工作，维护库区、移民安置区的社会稳定工作。
（五）承办市移民开发领导小组的日常工作和交办的其他事项；承办市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设股室6个，即办公室、资金财务股、后期扶持股、规划计划股、信访维权股、库区管理股,所属事业单位0个。
2、人员情况。本部门编制数26人,在职人数37人，其中:在岗人数37人；离退休人数3人，其中离休人员0人，退休人员3人。（二）决算单位构成
常宁市库区移民事务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市库区移民事务中心本级，无下属二级预算单位。
第二部分2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分常宁市库区移民事务中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3421.59万元。与2019年相比，减少295.19万元，减少7.94%，主要是因为政府性基金减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3421.59万元，其中：财政拨款收入3421.59万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3421.59万元，其中：基本支出306.11万元，占8.9%；项目支出3115.48万元，占91.1%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3421.59万元，与2019年相比，减少295.19万元,减少7.94%，主要是因为政府性基金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出981.50万元，占本年支出合计的28.70%，与2019年相比，财政拨款支增加272.02万元，增长7.91%，主要是因为农林水支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出981.5万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出28.35万元，占2.9%；卫生健康支出（类）支出18.64万元，占1.9%；农林水（类）支出896.59万元，占91.3%；住房保障（类）支出20.86万元；占2.2%;粮油物资储备（类）支出17.06万元，占1.7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为346.44万元，支出决算数为981.5万元，完成年初预算的283.31%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为29.83万元，支出决算为24.31万元，完成年初预算的81.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本养老保险缴费支出在2021年元月支出。
2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为1.49万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的271.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费支出预算增加。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为7.82万元，支出决算为18.64万元，完成年初预算的236.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位医疗缴费支出预算增加。
4、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）
年初预算为333.01万元，支出决算为221.25万元，完成年初预算的66.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社会保障和就业支出科目调整。
5、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为69万元，支出决算为117.06万元，完成年初预算的169.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般行政管理事务预算增加。
6、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为541.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：大中型水库移民后期扶持专项支出预算增加。
7、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他水利支出预算增加。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为13.43万元，支出决算为20.86万元，完成年初预算的155.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金预算增加。
9、粮油物质储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他粮油事务支出预算增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出306.11万元，其中：人员经费273.77万元，占基本支出的89.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、基本医疗保险等；公用经费32.34万元，占基本支出的10.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、差旅费、其他交通费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.9万元，支出决算为0.11万元，完成预算的2.2%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数相同，与上年相比无变化。
公务接待费支出预算为4.9万元，支出决算为0.11万元，完成预算的2.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位机构改革，支出减少，与上年相比减少0.49万元，减少18.3%,减少的主要原因是单位机构改革，支出减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数相同，与上年相比无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.11万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.11万元，全年共接待来访团组2个、来宾10人次，主要是移民工作检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入2440.09万元；年初结转和结余0万元；支出2440.09万元，其中基本支出0万元，项目支出2440.09万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效评价报告。2020年整体支出3421.59万元，其中：基本支出306.11万元，项目支出3115.48万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出3115.48万元，其中：移民专项资金项目经费2998.42万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
十、其他重要事项情况说明
（一）关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出32.34万元，比上年决算数增加4.06万元，增长12.5%。主要原因是：水电费增加。
（二）一般性支出情况
2020年本部门会议费决算0万元；培训费0决算0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费决算0万元。
（三）关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额1.93万元，其中：政府采购货物支出1.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.93万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分附件
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