第一部分 目录
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市库区移民事务中心部门预算公开表格:
(一)部门收支总表(附件2-1)
(二)部门收入总表(附件2-2)
(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)
(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)
(五)财政拨款收支总表(附件2-5)
(六)一般公共预算支出表(附件2-6)
(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)
(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)
(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)
(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)
(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)
(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)
(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)
(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)
(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)
(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)
第二部分 常宁市库区移民事务中心2022年预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、贯彻落实党和国家的移民开发工作方针、政策、措施,会同有关部门研究拟定全市移民开发工作发展纲要;创新机制,探索开发性移民的新途径,提出全市库区移民开发中长期发展规划和年度计划,并协调有关部门实施;认真做好移民监测与统计工作。
2、做好综合编制及搬迁安置规划。按照市委、市政府的安排部署及上级业务部门的要求,协同有关部门制订重点移民区开发的中长期规划;制订并组织实施年度安置、开发计划;积极做好中型水库移民搬迁安置协调相关工作;建立全市移民开发项目库,做好项目的筛选、立项、评估、论证、审批及上报工作,并指导、管理好移民项目的实施。
3、做好后期扶持规划、资金使用等相关工作的跟踪检查和监控,按规划要求做好项目执行的资金管理、运行及提款报账等工作,积极配合审计、监察部门对移民项目资金进行审计和检查;指导和组织实施好水库库区后期扶持等工作。
4、制订移民开发工作中的科技推广和培训计划,指导和组织产业开发、基础设施等工作;做好移民有关信访和宣传工作,维护库区、移民安置区的社会稳定工作。
5、承办市移民中心的日常工作和交办的其他事项。
6、承办市委、市政府交办的其他工作。
......
(二)机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室6个,所属事业单位0个。其中:内设处室分别是办公室、资金财务股、后期扶持股、规划计划股、信访维权股、库区管理股。
2、人员情况。本部门编制数20人,在职人数36人,其中:在岗人数36人;离退休人数4人,其中离休人员0人,退休人员4人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。
(一)收入预算
2022年年初部门收入预算数394.47万元,其中,一般公共预算拨款330.19万元,占总收入比重的84%,事业单位经营服务收入64.28万元,占总收入比重的16%。
收入预算较上年减少16.55万元,主要是因为职工退休,以致预算经费收入减少。
(二)支出预算
2022 年年初部门支出预算数394.47万元,其中,社会保障和就业支出49.65万元,医疗卫生与计划生育支出15.47万元,农林水支出311.37万元,住房保障支出17.71万元。
支出预算较上年增加减少16.55万元,主要是因为职工退休,以致预算经费支出减少。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2022年一般公共预算财政拨款收入预算数330.19万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年年初预算数为261.19万元,占总支出的比重为79%;其中,人员经费230.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出30.94万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(二)项目支出:2022年年初预算数为69万元,占总支出的比重为21 %;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括避险解困工作经费7万元,移民调查经费7万元,排渍站维修运行55万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款30.94万元,比上年预算增加16.74万元,原因是调整车补预算科目。
(二)“三公”经费预算
2022年部门“三公”经费预算数为5万元,其中:公务接待费5万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2022年“三公”经费预算较上年减少0万元。
(三)政府采购情况
2022年部门政府采购预算总额155万元,其中:政府采购货物预算11万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算144万元。
(四)国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日,单位固定资产总额为245.82万元。其中:房屋建筑屋占用面积为601平方米,使用价值为200万元。车辆占用总数为0辆,价值为0万元。其他固定资产为45.82万元。
2022年部门预算预计采购办公用品、其他办公消耗用品、复印打印机、排渍站工程价值为155万元。
(五)预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求,2021年实行绩效管理项目0个,涉及金额0万元,其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0万元。2022年整体支出394.47万元,其中:基本支出261.19万元,项目支出69万元,事业单位经营性支出64.28万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目0个,涉及项目支出0万元。
六、名词解释
1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
(表格由链接方式上传)
(一)部门收支总表(附件2-1)
(二)部门收入总表(附件2-2)
(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)
(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)
(五)财政拨款收支总表(附件2-5)
(六)一般公共预算支出表(附件2-6)
(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)
(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)
(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)
(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)
(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)
(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)
(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)
(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)
(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)
(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)
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