常宁市库区移民事务中心2021年度部门决算


目录

第一部分常宁市库区移民事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分常宁市库区移民事务中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市库区移民事务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分常宁市库区移民事务中心单位概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党和国家的移民开发工作方针、政策、措施,会同有关部门研究拟定全市移民开发工作发展纲要;创新机制,探索开发性移民的新途径,提出全市库区移民开发中长期发展规划和年度计划,并协调有关部门实施;认真做好移民监测与统计工作。

(二)做好综合编制及搬迁安置规划。按照市委、市政府的安排部署及上级业务部门的要求,协同有关部门制订重点移民区开发的中长期规划;制订并组织实施年度安置、开发计划;积极做好中型水库移民搬迁安置协调相关工作;建立全市移民开发项目库,做好项目的筛选、立项、评估、论证、审批及上报工作,并指导、管理好移民项目的实施。

(三)做好后期扶持规划、资金使用等相关工作的跟踪检查和监控,按规划要求做好项目执行的资金管理、运行及提款报账等工作,积极配合审计、监察部门对移民项目资金进行审计和检查;指导和组织实施好水库库区后期扶持等工作。

(四)制订移民开发工作中的科技推广和培训计划,指导和组织产业开发、基础设施等工作;做好移民有关信访和宣传工作,维护库区、移民安置区的社会稳定工作。

(五)承办市移民开发领导小组的日常工作和交办的其他事项;承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设股室6个,即办公室、资金财务股、后期扶持股、规划计划股、信访维权股、库区管理股,所属事业单位0个。

2、人员情况。本部门编制数26人,在职人数37人,其中:在岗人数37人;离退休人数3人,其中离休人员0人,退休人员3人。(二)决算单位构成

常宁市库区移民事务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括:常宁市库区移民事务中心本级,无下属二级预算单位。


第二部分2021年度部门决算表

(9张公开表格作为附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第三部分常宁市库区移民事务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3219.04万元。与2020年相比,减少202.55万元,减少5.9%,主要是因为政府性基金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3219.04万元,其中:财政拨款收入3219.04万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合3219.04万元,其中:基本支出247.29万元,占7.7%;项目支出2971.75万元,占92.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3219.04万元,与2020年相比,减少202.55万元,减少5.9%,主要是因为政府性基金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出591.35万元,占本年支出合计的18.4%,与2020年相比,财政拨款支出减少390.15万元,减少39.7%,主要是因为农林水支出减少。

财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出591.35万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出24.72万元,占4.2%;卫生健康支出(类)支出13.66万元,占2.3%;农林水(类)支出495.77万元,占83.8%;住房保障(类)支出11.2万元;占1.9%;粮油物资储备(类)支出46万元,占7.8%。

财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为346.44万元,支出决算数为591.35万元,完成年初预算的100%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为29.83万元,支出决算为24.72万元,完成年初预算的82.9%,决算数小于年初预算数的主要原因是:12月基本养老保险缴费在2022年元月支出。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为7.82万元,支出决算为13.66万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:事业单位医疗缴费支出预算增加。

3、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)

年初预算为264.01万元,支出决算为197.71万元,完成年初预算的74.9%,决算数小于年初预算数的主要原因是:社会保障和就业支出科目调整。

4、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为69万元,支出决算为121.44万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:一般行政管理事务预算增加。

5、农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为175.01万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:大中型水库移民后期扶持专项支出预算增加。

6、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.61万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他水利支出预算增加。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为13.43万元,支出决算为11.2万元,完成年初预算的83.4%,决算数小于年初预算数的主要原因是:12月住房公积金缴费在2022年元月支出。

8、粮油物质储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为46万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他粮油事务支出预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出247.29万元,其中:人员经费235.73万元,占基本支出的95.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、基本医疗保险……;公用经费11.56万元,占基本支出的4.7%,主要包括办公费、公务接待费、电费、差旅费、其他商品和服务支出……。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.8万元,支出决算为2.6万元,完成预算的54.2%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为4.8万元,支出决算为2.6万元,完成预算的54.2%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、关于厉行节约的各项要求;其二,进一步从严控制“三公经费”开支,与上年相比增加2.49万元,增加22.6%,增加的主要原因是移民工作检查。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.6万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.6万元,全年共接待来访团组20个、来宾120人次,主要是移民工作检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入2627.69万元;年初结转和结余0万元;支出2627.69万元,其中基本支出0万元,项目支出2627.69万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:

1、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为1652.39万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:移民补助支出预算增加。

2、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)

年初预算为0万元,支出决算为965.37万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:大中型水库移民后期扶持基金支出预算增加。

3、社会保障和就业支出(类)小型水库移民扶助基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)

年初预算为0万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:小型水库移民扶助基金安排的支出预算增加。

4、农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.93万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:农林水支出预算增加。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出11.56万元,比上年决算数减少20.78万元,减少35.7%。主要原因是:职工车补调整。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额152万元,其中:政府采购货物支出11万元、政府采购工程支出127万元、政府采购服务支出14万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额152万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金344.06万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度大中型水库移民后期扶持基金支出、小型水库移民扶助基金安排的支出等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金2627.69万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“大中型水库移民后期扶持基金支出”“小型水库移民扶助基金安排的支”等2个项目开展了部门评价,涉及政府性基金预算支出2627.69万元。从评价情况来看基本达到绩效预期目。


第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。


  1.  附件

    2021年度部门整体支出绩效评价报告

    2021年度部门决算公开表格

     

                                                                                   常宁市库区移民事务中心单位

                                                                                          2022年8月31日

    常宁市库区移民事务中心.XLS

    常宁市库区移民事务中心2021年度部门绩效自评报告


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