常宁市烟叶生产办公室2018年部门预算说明

　　  

  一、部门职能职责:

1、组织、协调和指导烟叶生产、收购。

    2、安排烤烟种植收购计划，协调处理烟叶购销矛盾、烤烟生产、烟制及烤房技术指导和技术培训。

    3、烟田基础设施建设。

  　4、指导创建国家烟业合作社。

  　5、承办市委、市政府安排的其它工作。

  二、部门预算单位构成 

　　根据编委核定，我办内设股室2 个，所属事业单位 1 个，全部纳入2018年部门预算编制范围。 

  内设股室分别是：综合股  技术推广股

　　三、部门收支概况 

　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。 

　　（一）收入预算，2018年年初预算数253.87 万元，其中，一般公共预算拨款 253.87万元，纳入预算管理的非税收入 0万元。 

（二）支出预算，2018年年初预算数 253.87万元，其中，一般公共服务支出253.87万元。工资福利支出244.71万元，一般商品和服务支出9.16万元， 

四、一般公共预算拨款支出预算 

2018年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款253.87万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2018年年初预算数为 253.87万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

（二）项目支出：2018年年初预算数为0万元，是指我办为完成财政财务管理工作而发生的支出。　

五、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2018年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款9.16 万元，与2017年预算持平。

　　2、“三公”经费预算 

2018年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费 0万元，因公出国（境）费 0 万元。2018年“三公”经费与上年数持平。

3、政府采购情况 

2018年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万。

　六、名词解释 

　　1、机关运行经费 

　　为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费 

　　纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。