常宁市烟叶生产服务中心2019年度部门决算

目录

第一部分 常宁市烟叶生产服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市烟叶生产服务中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市烟叶生产服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分  常宁市烟叶生产服务中心概况

一、部门职责

(一)负责拟定全市烟叶生产发展计划,安排烤烟种植收购计划。

(二)组织和指导烟叶生产、收购,组织烟农在烟叶生产各环节的技术培训。

(三)协调处理烟叶产销和烟基建设工作中的相关矛盾。

(四)推动烤烟生产新品种、新技术和先进适用烟用机械的推广应用。

(五)承办市委、市政府安排的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

常宁市烟叶生产服务中心内设机构包括:技术推广股、综合股、生产服务股、人事股。

(二)决算单位构成

常宁市烟叶生产服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括:常宁市烟叶生产办公室本级,无下属二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

8张公开表格作为附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  常宁市烟叶生产服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度总收入799.32万元、总支出799.32万元。与2018年相比,减少555.99万元,减少41%,主要是因为财政局拨付烟叶特产税的方式发生改变,各种烟乡镇的烟叶特产税直接拨付到各乡镇。

二、收入决算情况说明

本年收入合计799.32万元,其中:财政拨款收入799.32万元,占100%。上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计799.32万元,其中:基本支出245.35万元,占30.69%;项目支出553.97万元,占69.31%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款总收入799.32万元、总支出799.32万元,与2018年相比,减少555.99万元,减少41%,主要是因为财政局拨付烟叶特产税的方式发生改变,各种烟乡镇的烟叶特产税直接拨付到各乡镇。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出799.32万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少555.99万元,减少41%,主要是因为财政局拨付烟叶特产税的方式发生改变,各种烟乡镇的烟叶特产税直接拨付到各乡镇。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出799.32万元,主要用于以下方面:科学技术支出549.76万元,占68.77%;农林水支出240.60万元,占30.10%;住房保障支出8.96万元,占1.13%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为272.66万元,支出决算数为799.32万元,完成年初预算的293%,其中:

1、一般公共服务支出基本支出情况:农林水支出的行政运行支出236.39万元;住房保障支出的住房公积金支出8.96万元。

年初预算为272.66万元,支出决算为245.35万元,完成年初预算的89%,决算数小于年初预算数的主要原因是:工作人员退休、工作人员的调出。

2、一般公共服务支出项目支出情况:从烟叶特产税中安排的烟叶保险、烟农意外伤害险、烤房保险及设施建设支出180万元、从烟叶特产税中安排的烤房炉膛改造资支出20.02万元、从烟叶特产税中安排的烟烟叶税支出、从烟叶特产税中安排的“两金一费” 支出 200万元、从烟叶特产税中安排的烟粮农机购置财政补助配套资金、烟叶生产发展资及工作经费支出149.74万元。

年初预算为0万元,支出决算为549.76万元,完成年初预算的293%,决算数大于年初预算数的主要原因是:市财政局预算安排烟叶特产税使用方向,未细化到项目和单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出245.35万元,其中:人员经费207.65万元,占基本支出的87.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险、住房保障,公用经费37.70万元,占基本支出的15.37%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、招待费、差旅费、租车费、会议费、培训费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6万元,支出决算为4.8万元,完成预算的80%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,无公务出国(境)费用。

公务接待费支出预算为6万元,支出决算为4.8万元,完成预算的80%,决算数小于年初预算数的主要原因是严控接待程序和标准,严禁铺张浪费。与上年相比增加1万元,增长26%,增长的主要原因是全市烟叶种植面积增幅较大,导致工作量大幅增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万,无公务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.8万元,占80%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.8万元,全年共接待来访团组0个、来宾633人次,主要是烟叶调控计划、烟叶种植面积落实、烟叶调度等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了支出绩效评价报告。    

2019年整体支出799.32万元,其中:基本支出245.35万元,项目支出553.97万元,全部实行整体支出绩效目标管理。

 2019年,在市委市政府的正确领导下,我们紧紧围绕年度目标任务,团结拼搏,锐意进取,扎实工作,全面完成了各项工作任务。主要绩效体现:全市共落实烟叶种植面积1.98万亩,分布在13个种烟乡镇,589户烟农,户均种植33.8亩,共收购烟叶4.57万担,收购均价(含补贴)15.70元/斤,每斤较去年增加0.65元,实现烟叶税1431.84万元。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出37.69万元,比年初预算数增加11.31万元,增长42%。主要原因是:下乡租车、扶贫工作人员补贴、烟叶生产恢复性增长增加了机关运行经费。

一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.35万元,用于召开三类会议,人数235人,内容为烟叶调度会,烟叶烘烤和保管会,烟叶收购工作会等;开支培训费0.39万元,用于开展领导干部培训,人数2人,内容为内审领导赴西南财经大学培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

 

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算公开表格

 

常宁市烟叶生产服务中心


 

烟叶生产服务中心2019年整体支出绩效评价报告

烟叶生产服务中心2019年决算报表


 


 



相关阅读:

扫一扫在手机打开当前页